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新宁学区2017年决算公开

时间:2018年08月21日 来源:新宁学区 作者: 编辑:电子政务办

新宁学区2017年决算公开说明

一、基本情况

(一)单位基本情况

宁县新宁学区是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位,属财政全额拨款的事业单位,现执行事业单位会计制度。

)基本职能

新宁学区是财政全额拨款事业单位,主管单位为宁县教育体育局,单位职责为实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展,负责各小学教育工作。

)机构情况及增减变动原因

我单位为财政全额拨款的事业单位,现有独立编制机构数14个。

()人员情况及增减变动原因

新宁学区现有,事业编制91名,实有人员140人,退休56人,其他人员18人2016年实有人员减少2名。

二、预算执行情况分析

我单位2017年年初预算1074.50万元,调整预算数为1476.49万元,年初结转26.74万元,收入决算数1476.49万元。收入决算数比年初预算增加401.99万元,增长37.41%,主要原因是财政拨款收入预算调整增加401.99万元。

    三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

(一)2017年综合收支情况

本年度实际总收入1476.49万元(其中财政拨款收入 1475.24万元,其他收入1.25万元,按功能分类科目:教育支出:1152.57万元,社会保障和就业支出323.92万元。2016年结转收入26.74万元。

本年度总支出 1471.68万元(其中基本支出1289.29万元,),按功能分类科目:教育支出1147.76万元,社会保障和就业支出323.92万元按经济分类科目:工资福利支出937.10万元,对个人和家庭的补助375.69万元,商品和服务支出151.78万元,其他资本性支出7.11万元。

(二)公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入1475.24万元(其中财政拨款收入 1475.24万元,)按功能分类科目:教育支出:1151.32万元,社会保障和就业支出323.92万元。2016年结转收入26.74万元。

本年度公共财政预算支出 1470.43万元(其中基本支出 1288.04万元),教育支出1146.51万元,社会保障和就业支出323.92万元按经济分类科目:工资福利支出937.10万元,对个人和家庭的补助374.44万元,商品和服务支出151.78万元,其他资本性支出7.11万元。

(三)与上年决算数据对比情况

    2017年总收入较2016增加225.51万元,其中:按照功能分类科目对比。原因为:主要原因是财政拨款收入预算调整增加。

2017年总支出较2016减少230.72万元,其中:按照功能分类科目对比。原因为:原因为:主要原因是财政拨款收入预算调整增加。

(四)本年财政拨款与年初预算对比情况

本年财政拨款1476.49万元,教育支出:1152.57万元,社会保障和就业支出323.92万元。2016年结转收入26.74万元。年初预算1074.50万元,教育支出789.18万元,社会保障和就业支出285.32万元,本年财政拨款比年初预算增加401.99万元。按经济科目对比:工资福利支出年初预算767.58万元,财政拨款工资福利支出937.10万元,财政拨款比年初预算增加169.52万元。对个人和家庭的补助支出年初预算285.32万元,财政拨款对个人和家庭的补助支出375.69万元,财政拨款比年初预算增加90.37万元。财政拨款与年初预算相差的主要原因是:1.人员工资增加2.财政专户收入、寄宿生补助、营养餐专项等收入未纳入预算。  

2017“三公经费”决算支出情况

2017“三公经费”决算支出为0万元。

、关于机关运行经费支出说明

2017年度机关运行经费支出28.70万元,其中含2016年结转的公用经费13.64万元,本单位坚持开源节流,量入为出,加大经费运行管理力度,减少不必要的支出。。

、政府采购支出情况

本部门 2017年度政府采购支出为0万元。

、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门房屋面积为:4474平方米,价值为272万元

关于2017年度预算绩效情况的说明(无)

、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
     上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
     社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
     基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
     、决算公开内容
     2017年度部门收支决算公开表(见附件)。

新宁学区

2018年 8月16日

 

 

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表

部门:新宁学区

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

1,476.49

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

1,471.68

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

1,476.49

本年支出合计

22

1471.68

用事业基金弥补收支差额

10

       结余分配

23

年初结转和结余

11

26.74

     年末结转和结余

24

31.55

12

25

合计

13

1503.23

合计

26

1503.23

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况

 

附表2-2

收入决算表

公开02表

部门:新宁学区

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,476.49

1,476.49

205

教育支出

1,152.57

1152.57

20502

普通教育

1,146.99

1146.99

2050201

 学前教育

51.53

51.53

2050202

 小学教育

919.54

919.54

2050299

 其他普通教育支出

175.92

175.92

20599

其他教育支出

5.58

5.58

2059999

其他教育支出

5.58

5.58

208

社会保障和就业支出

323.92

323.92

20805

行政事业单位离退休

323.92

323.92

2080502

 事业单位离退休

323.92

323.92

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

附表2-3

支出决算表

公开03表

部门:新宁学区

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,471.68

1,289.29

182.39

205

教育支出

1,147.76

965.37

182.39

20502

普通教育

1,142.18

959.79

182.39

2050201

 学前教育

44.18

44.18

2050202

 小学教育

933.19

933.19

0.00

2050299

 其他普通教育支出

164.81

26.60

138.21

20599

其他教育支出

5.58

5.58

0.00

2059999

其他教育支出

5.58

5.58

0.00

208

社会保障和就业支出

323.92

323.92

0.00

20805

行政事业单位离退休

323.92

323.92

0.00

2080502

 事业单位离退休

323.92

323.92

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:新宁学区

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1475.24

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

1,470.43

1,470.43

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

1475.24

本年支出合计

23

1,470.43

1,470.43

年初财政拨款结转和结余

10

26.74

年末结转和结余

24

31.55

31.55

 一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

1501.98

合计

28

1501.98

1501.98

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:新宁学区

单位:万元

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,470.43

1,288.04

182.39

205

教育支出

1,146.51

964.12

182.39

20502

普通教育

1,140.93

958.54

182.39

2050201

 学前教育

44.18

44.18

2050202

 小学教育

933.19

933.19

0.00

2050299

 其他普通教育支出

163.56

25.35

138.21

20599

其他教育支出

5.58

5.58

0.00

2059999

其他教育支出

5.58

5.58

0.00

208

社会保障和就业支出

323.92

323.92

0.00

20805

行政事业单位离退休

323.92

323.92

0.00

2080502

 事业单位离退休

323.92

323.92

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:新宁学区

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

928.87

302

商品和服务支出

34.88

310

其他资本性支出

0.36

30101

基本工资

387.45

30201

办公费

3.12

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

383.13

30202

印刷费

0.01

31002

办公设备购置

0.36

30103

奖金

136.85

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.02

31006

大型修缮

30107

绩效工资

21.45

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.28

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

323.93

30211

差旅费

0.75

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

304.87

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

0.01

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

11.75

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

5.58

30216

培训费

0.10

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

1.73

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

11.56

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

18.78

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.27

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

1252.80

公用经费总计

35.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:新宁学区

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:新宁学区

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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