宁县人民政府

目 录

一、基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表（附件1）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

2020年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门职责

（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）实施小学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（6）承办宁县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置

长庆桥学区为公益一类事业单位，下辖6所小学，1所幼儿园。 机构较2019年增加1所（增加宁县长庆桥小学）。事业编制46名，实有在职57人，遗属供养7人。

二、部门决算执行情况（附件一）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款收入合计6407876.67元，年初结转147565.26元，收入总计6555441.93元。与2019年决算数相比，收入减少473172.49元,同比减少6.73%。主要是在职人员减少8人，退休4人工资移交社保，人员工资收入减少；其次是2019年决算收入含预拨2020年春季免保教补助经费65000元。 

2020年我单位支出总计为6526578.59元。其中：基本支出5441828.8 元，占总支出的83.38 %。项目支出1084749.79元，占总支出的16.62 %。与2019年相比，支出减少411570.57元，主要原因是在职人员减少8人，退休4人工资移交社保，人员工资支出减少。

本单位2020年度年末结转专项资金28863.34元，较上年结转147565.26元减少118701.92元，主要原因是当年加快支出进度,因此结转资金减少。

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入6407876.67元，其中一般公共预算财政拨款收入6407876.67元，上年结转147565.26元。较上年减少563743.53元，减少8.09%。主要是在职人员减少8人，退休4人工资移交社保，人员工资收入减少。

本年度财政拨款支出总计6526578.59元（其中：基本支出5441828.8元，项目支出1084749.79元）。较上年支出减少354470.57元，减少5.15%，主要是在职人员减少8人，退休4人工资移交社保，人员工资支出减少。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出6204851.23元，占95.07%。较年初预算增加2370197.23元，主要是年度中期追加学前教育补助经费、义保经费、乡村教师生活补助、人员增资、取暖费等。

社会保障和就业支出321727.36元，占4.93%，主要用于在编人员养老保险补贴。较年初预算数减少187624.64元，是因为退休4人工资移交社保发放。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5441828.8元，其中：人员经费5157549.8元，较上年增加847249.4元，主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等；公用经费支出284279元。比上年增加188279元。主要是本年增加学前教育补助经费每生400元、增加了营养餐食堂从业人员劳务费专项资金、提高了班主任津贴标准等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、办公设备购置等。

四、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况
    2020年度本单位因公出国（境）费用0元。
    公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。
    公务车运行维护费0元。
    公务接待费0元。
（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）经费情况说明

本部门2020年度公用经费支出284279元。比上年增加188279元。主要是本年增加学前教育补助经费每生400元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总值721724.99元。其中：流动资产28863.34元；固定资产原值1338076.60元，累计折旧645220.95元，固定资产净值692855.65元；无形资产原值8580元，无形资产累计摊销8580元，无形资产净值6元。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对义保经费、学前教育经费、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助、营养餐专项等一般公共预算项目开展了重点绩效评价，整体评价为“优”，涉及一般公共预算支出1084749.79元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，免保教补助经费项目、义务教育补助经费项目、营养餐专项等项目自评得分为98分、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为100分。项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县长庆桥学区2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县长庆桥学区2020年决算公开表.XLS

附件2：宁县长庆桥学区2020年部门整体绩效评价报告.doc