宁县人民政府

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县开发区中学2021年度部门决算公开情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县开发区中学是一所完全高中，隶属于宁县教育局，属财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责是贯彻执行国家教育法规、制度和方针、政策；负责开展教育教学及德育管理工作。实施初中义务教育，普通高中学历教育。开展初中、高中教育教学。

（二）机构设置

宁县开发区中学内设党支部办公室、教导处、政教处、教

研室4个机构。

2021年末我校事业编制71人，与2020年度相比增加编制24个。2021年末共有教职工81人；遗属供养1人。

    二、2021年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计10048568.87 元。与2020年决算相比，收入增加477086.70元，增加4.98%，增加的主要原因是人员调入和学生数增加，工资收入和经费数增加；支出总计10052904.87 元，与2020年决算相比，支出增加187115.63元，增长1.90%。增长的主要原因是人员工资增加和高中学生补助公用经费增加。

本单位2021年度收入总计10048568.87元，其中：财政拨款收入9800482.87 元，占97.53%；事业收入248086.00元，占2.47%。

本单位2021年度支出合计10052904.87 元，其中：基本支出9564051.72 元，占 95.14%； 项目支出488853.15元，占4.86%。

本单位2020年度年末结转和结余4336.00元，较上年减少294,307.07元，主要原因是本年度营养餐项目和少年宫项目支出进度加快，年末结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计9800482.87 元，其中一般公共预算财政拨款9800482.87 元，较上年增加403790.70元，增加4.30%，主要原因人员工资增加和高中学生人数增加，生均经费相应增加。政府性基金预算财政拨款为0元。

本单位2021年度财政拨款支出合计9804818.87元，较上年决算数增加83819.63元，增长0.86%。主要原因人员工资增加和高中学生人数增加，生均经费相应增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出8525400.23元，占86.95%，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出及学生营养餐、家庭经济困难学生生活补助、助学金等项目支出。同年初预算比较教育支出增加2696009.23元，主要原因是年中追加营养餐、学生助学金等上级专项资金。

社会保障与就业支出810100.56元，占8.26%，主要用于在职人员养老保险支出。同年初预算比减少13025.44元，主要原因是部分未参保人员养老保险当年未支出。

卫生健康支出同年初预算比较增加464982.08元，占4.74%，主要原因是职工医疗保险年初预算财政代编。

其他支出4336.00元，占0.05%，为上年结转项目，主要用于学校少年宫日常活动支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出9315965.72 元。其中：人员支出8924438.82元， 较上年增加556398.72元，主要原因是人员调入，用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助。公用经费支出391526.90元，较上年增长77682.90元，主要原因是高中补助经费收入有所增长，用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费。

    四、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况
   2021年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。
 （二）“三公”经费分项支出情况
   2021年度本单位因公出国（境）费用0元。
  公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。
  公务车运行维护费0元。
  公务接待费0元。

 （三）“三公”经费实物量情况
   2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

    五、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

  本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

        （二）国有资产占用情况说明

       截至2021年12月31日，本单位国有资产原值3219483.16 元，累计折旧摊销2020373.94 元，资产净值 1199109.22 元。共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金9800482.87 元，整体绩效评价结果为“优”。组织对学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、家庭经济困难学生助学金、义务教育阶段补助公用经费等项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分均在97分以上，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县开发区中学部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位2021年政府性基金财政拨款4336.00元，是福利彩票公益金农村学校少年宫项目，支出4336.00元，年末结转0元。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县开发区中学2021年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁开发区中学2021年度部门整体支出绩效评价报告.pdf