宁县人民政府

宁县开发区中学2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

   1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,制定学校章程，拟定学校发展规划及年度计划。

 2.实施初中教育及高中学历教育，促进基础教育及高中教育发展、保障适龄青少年入学及相关社会服务。

 3.承担初中及高中教育教学工作管理职能。

 4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

 5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

宁县开发区中学属财政全额拨款事业单位。学校内设党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室，分别负责学校日常工作运转。

（三）人员编制

宁县开发区中学核定编制71人，其中事业编71人，现编制内人员70名，编外人员25名，临时工1人，退休13人（其中13人工资关系移交社保局），遗嘱供养1人，在校学生954名（其中：高中学生752名，初中学生202名），设22个教学班。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1283.40万元（其中：一般公共预算1237.10万元，事业收入预算46.30万元），和上年相比增加了117.31% 。增长的主要原因：一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

全年预算收支总计1283.40万元。一般公共预算支出1237.10万元，其中：人员支出预算1237.10万元（其中工资福利支出1112.17万元，对个人和家庭补助支出7.30万元，商品服务支出预算117.62万元）。事业收入支出46.30万元。本年无项目支出预算。

（一）人员支出。人员支出预算1112.17万元，同比增长111%，一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算117.62万元，同比增长,83.72%（人员工资增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加）。

（三）非税（事业）收支预算。本年非税（事业）收支预算46.3万元，为普通高中学费住宿费收入，与上年相比增长27%，主要原因是学生人数增多，班额增加。

（四）机关运行经费安排情况。

单位运行经费147.22万元，其中：办公费2.00万元，印刷费1.00万元，水费2.00万元，电费3.00万元，邮电费2.00万元，取暖费24.6万，差旅费1.00万元，维修（护）费16.00万元，劳务费2.1万元，工会经费15.14万元，福利费12.24万元，其他商品和服务支出36.54万元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真贯彻落实《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理环节，正确使用资金，切实保障单位基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我校为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。我校为事业单位，故无此预算。

四、固定资产情况
    年末资产原值328.15万元。年末累计折旧216.07万元，年末资产净值112.08万元。

五、政府采购情况说明

无政府采购预算项目。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

我校无政府性基金预算

八、社会保险基金情况说明

我校无社会保险基金预算

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县开发区中学单位部门预算表.pdf

                                                                                                                                                     宁县开发区中学

                                                                                                                                               2022年12月30日