宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）实施小学阶段义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（6）培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（二）内设机构

长庆桥学区为全额拨款事业单位，下辖6所小学，1所公办幼儿园，均为公益一类事业单位。机构较2021年无变化。核定编制46名，实有在职职工49名（专业技术人员48名，事业工勤1名），代课教师7人，长期临聘人员1人，遗属供养7人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标总收入353.43万元，其中一般公共预算收入350.83万元，事业收入（公办幼儿园保育费）2.60万元。和上年399.44万元相比减少46.01万元，减少11.53%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列。一般公共预算支出350.83万元，其中：人员支出预算330.09万元（其中工资福利支出327.77万元，对个人和家庭补助支出2.32万元）。商品服务支出预算20.74万元（同上年预算相比增加主要原因是工会经费和福利费比例提高）。事业支出2.60万元。本年无项目支出预算。

（一）人员支出。人员支出预算330.09万元，同比减少11.1%，主要是单位基本养老保险缴费财政补贴部分未纳入预算，按照2021年11月份工资表如实测算，由财政代列。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算20.74万元，同比增长11.93%（工会经费和福利费比例提高）。公用经费安排的基本原则是全年包干使用、超支不补。

（三）非税（事业）收支预算。本年非税（事业）收支预算2.60万元，为公办幼儿园保育费预算收支。比上年增加23.81%，是因为幼儿数增加。

（四）机关运行经费安排情况。单位运行经费20.74万元，其中：办公费5.44万元，水费0.30万元，电费0.20万元，邮电费0.30万元，差旅费1.00万元，培训费0.22万元，工会经费6.51万元，福利费6.77万元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2022年我单位未涉及预算绩效项目，项目支出由县教育局进行预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。我单位为事业单位，无公务接待，不发生公务接待费、公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为137.45万元。其中：通用设备25.6万元，专用设备9.62万元，图书、档案0.98万元，家具用具37.80万元，房屋建筑物63.44万元。累计折旧73.23万元，现净值为64.22万元。无形资产0.86万元。

    五、政府采购情况说明

2022年无政府采购预算项目。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学区各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年无政府性基金预算拨款。

八、社会保险基金情况说明

2022年无社会保险基金。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：宁县长庆桥学区2022年预算公开表.pdf

宁县长庆桥学区

2021年12月30日