宁县长庆桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

      一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁县长庆桥镇人民政府为财政全额拨款行政单位(一级预算单位)， 内设党政综合办公室、党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子），社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构，镇直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队；行政编制19人，机关工勤编制2人，实有人数17人；事业编制34人，实有人数51人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1693.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加330.25万元，增长24.23%,主要原因是长庆桥片区老旧小区维修改造项目和乡村振兴补助资金预算增加，收、支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1693.05万元，其中：财政拨款收入1693.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1693.05万元，其中：基本支出1638.41万元，占96.77%；项目支出54.64万元，占3.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1693.05万元。与上年相比，各增加330.25万元，增长24.23%。主要原因是长庆桥片区老旧小区维修改造项目较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1693.05万元，较上年决算数增加463.7万元，增长37.72%。主要原因是长庆桥片区老旧小区维修改造项目和乡村振兴补助资金较上年增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为594.00万元，支出决算为1388.99万元，完成年初预算的233.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加长庆桥片区老旧小区维修改造项目资金和乡村振兴发展补助资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为93.94万元,支出决算为93.94万元,完成年初预算的100%,主要原因2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3．卫生健康支出年初预算数为39.50万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的100%，主要原因行政事业单位医疗保险费用支出。

4.城乡社区支出年初预算数为29.29万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的40.93%,决算数小于预算数的主要原因是泾城社区机构改革合并，支出减少。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为111.32万元，决算数大于预算数主要原因是增加乡村振兴产业发展补助资金及第一书记工作经费、驻村工作队经费支出。

6．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为25.31万元，决算数大于预算数的主要原因增加自然灾害救灾及恢复重建补助资金支出。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加自然灾害救灾及恢复重建补助资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1638.41万元。其中：

人员经费790.61万元,较上年决算数减少19.88万元,下降2.45%，主要原因是人员调出及正常退休。

公用经费847.80万元，较上年决算数增加490.67万元,增长137.39%，主要原因是主要资本性支出增加，发放长庆桥村征地拆迁农户失地养老保险费和失地农民生活补贴。公用经费用途保障机关正常运转，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出847.80万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出137.25万元，资本性支出710.55万元。机关运行经费较上年决算数增加490.66万元，增长137.39%，主要原因发放长庆桥村征地拆迁农户失地养老保险费和失地农民生活补贴。

本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.06万元,增长75.0%，主要原因是专业技术人员学习培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，资产原值186.2万元，累计折旧131.48万，固定资产净值54.72万元。元其中：土地、房屋44.35万元，通用设备94.57元，专用设备0.77万元，家具、用具44.8万元，无形资产1.71万元，本期划拨资产原值58.63万元。本部门共有车辆5辆，其中其他用车5辆，主要是1辆公务用车、3辆垃圾清运车、1辆三轮车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收支。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度本单位 “三公”经费支出6.36万元，较上年减少了2.53万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.36万元，支出决算为6.36万元，较上年决算数减少1.83万元，下降22.28%,主要原因是本年度公车运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2022年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.36万元，支出决算为6.36万元，较上年决算数减少1.83万元，下降22.28%,主要原因是本年度公车运行维护费支出减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

                                                             第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

加强单位内部管理制度建设及监督，财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。2022年度部门支出合计1693.05万元，其中：基本支出1638.41万元，占96.77%；项目支出54.64万元，占3.23%。与上年度相比，收、支总计各增加330.25万元，增长24.23%,主要原因是长庆桥片区老旧小区维修改造项目和乡村振兴补助资金预算增加，收、支较上年增加。

(二)绩效自评结果

2022年长庆桥镇围绕县政府中心工作，凝聚人心，汇集力量，服务大局，保民生，促发展，全面完成了各项工作任务，为全镇经济转型跨越、社会和谐稳定、民族团结繁荣发展提供了更加广泛和强大的力量支持，重点工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，取得了各个层面的一致好评。

（三）绩效评价结果

2022年整体支出部门绩效评价见附件2。

                                                                   第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：宁县长庆桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开附表.XLS

 附件2：宁县长庆桥镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告.doc

宁县长庆桥镇人民政府

2023年10月20日