宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                                  第一部分部门概况

一、部门职责

 （1）研究拟定全镇基础教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

 （2）实施小学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

 （3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

 （4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

 （5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

 （6）承办宁县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

宁县长庆桥镇中心小学为公益一类事业单位，代管4所小学，1所幼儿园。 机构较2021年无变化。事业编制46名，实有在职64人，遗属供养5人。

    第二部分2022年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为816.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加158.47万元,增长24.08%,主要是人员增加3人，人员工资、养老保险支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计816.45万元,其中：财政拨款收入816.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计816.45万元,其中：基本支出691.16万元,占84.65%；项目支出125.29万元,占15.35%；主要是人员工资、养老保险支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为816.45万元。与上年相比,各增加158.47万元,增长24.08%。主要是人员工资、养老保险支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出816.45万元,较上年决算数增加158.47万元,增长24.08%。主要原因是人员工资、养老保险等支出增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为351.04万元,支出决算为728.92万元,完成年初预算的207.64%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达学前教育补助经费、乡村教师生活补助及未纳入年初预算的人员增资、取暖费等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.1万元,支出决算为48.28万元,完成年初预算的92.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为39.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出691.16万元。其中：

人员经费672.86万元,较上年决算数增加117.28万元,增长21.11%,主要原因是人员工资、养老保险支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、养老保险、津贴补贴、绩效工资、生活补助等；

公用经费18.30万元,较上年决算数增加3.88万元,增长26.85%,主要原因是学校培训费和劳务费等增加。公用经费用途主要包括培训费、劳务费、办公费、邮电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行经费为公用经费。共计支出18.30万元，比上年增加3.88万元。主要是本年支付了上年未结算的邮电费、差旅费等。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、办公费、劳务费、福利费等。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。   

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总值2042.14万元。固定资产原值2179.65万元，累计折旧137.51万元，固定资产净值2042.14万元；无形资产原值0.86万元，无形资产累计摊销0.86元，无形资产净值0.0006万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出。

      第四部分预算绩效情况说明（见附件）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目5个，资金125.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各方面总体良好，整体评价为“优”。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映免保教补助经费项目、义务教育补助经费项目、营养餐专项等5个项目绩效自评结果。5项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为125.29万元,执行数为125.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免保教补助经费项目、义务教育补助经费项目、营养餐专项等项目自评得分为99分；二是城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助项目，乡村教师生活补助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学，缺乏预见性；二是经费支出进度慢。下一步改进措施：一是继续加大财政投入，保障学前、小学教育工作的顺利进行；二是继续加强业务人员能力提升培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）部门绩效评价结果  

评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

十六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件1：宁县长庆桥镇中心小学2022年部门决算公开说明.pdf

         附件2：宁县长庆桥镇中心小学部门整体支出绩效自评报告.pdf

                                                                                                                                                            宁县长庆桥镇中心小学

                                                                                                                                                                2023年10月23日