宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.实施初中义务教育，普通高中学历教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感， 具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学 知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体 的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的 审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的 基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的 精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。

二、机构设置

宁县开发区中学是一所完全高中，隶属于宁县教育局，属财政全额拨款事业单位，单位内设党支部办公室、教务处、思政处、后勤处等机构，分别负责学校日常工作运转。机构与上年比较无变化。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1475.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加318.48万元,增长27.53%,主要原因：一是高中学生人数增加，公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升、政策性增资等；三是过渡期奖励补贴纳入人员工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1475.48万元,其中：财政拨款收入1429.62万元,占96.89%；事业收入45.86万元，占3.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1475.48万元,其中：基本支出1373.87万元,占93.11%；项目支出101.61万元,占6.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1475.48万元。与上年相比,各增加318.48万元,增长27.53%。主要原因：一是高中学生人数增加，公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升、政策性增资等；三是过渡期奖励补贴纳入人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1428.82万元,较上年决算数增加272.32万元,增长23.55%。主要原因：一是高中学生人数增加，公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升、政策性增资等；三是过渡期奖励补贴纳入人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1428.82万元，主要用于以下方面：教育支出1363.27万元,占88.78%；社会保障和就业支出103.57万元,占7.02%；卫生健康支出61.98万元,占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1237.50万元,支出决算为1428.82万元,完成年初预算的115.46%。其中：

1．教育支出年初预算数为1157.83万元,支出决算为1,263.27万元,完成年初预算的109.11%,决算数大于预算数的主要原因：一是高中学生人数增加，公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升、政策性增资等；三是过渡期奖励补贴纳入人员工资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.30万元,支出决算为103.57万元,完成年初预算的1418.77%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费部分年初预算财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为63.64万元,支出决算为61.98万元,完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.01万元。其中：

人员经费1268.01万元,较上年决算数增加216.78万元,增长20.62%,主要原因：一是高中学生人数增加，公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升、政策性增资等；三是过渡期奖励补贴纳入人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等；

公用经费60.00万元,较上年决算数增加38.69万元,增长181.56%,主要原因是高中学生人数增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、维修费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.81万元,本年支出0.81万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于乡村学校少年宫的建设和各项活动的正常开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. .公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.72万元,机关运行经费主要用于开支培训费。较上年决算数增加2.72万元,增加100%,主要原因是单位人数增多，培训支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，国有资产原值336.63万元，固定资产累计折旧230.30万元，固定资产净值106.33元。本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金101.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度乡村学校少年宫建设1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.81万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“城乡义务教育阶段学校公用经费”“农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金”等6个项目开展了部门自评,涉及一般公共预算支出100.80万元,政府性基金预算支出0.81万元。从评价情况来看,6个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育阶段学校公用经费”“农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金”等6个项目绩效自评结果。

1.2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.50万元,执行数为20.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农村义务教育学生营养改善计划5元/天/生标准，为我校197名学生供应营养早餐，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是进一步优化绩效评价资金投入等指标，真正发挥结果运用导向作用。

2.2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是确保我校日常教育教学工作运转，稳步提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

3.2023年普通高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.2万元,执行数为41.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我校普通高中学籍学生发放助学金，减轻高中学生家庭经济压力。二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策妇孺皆知，使党的阳光雨露润泽千家万户。

4.2023年中职学生助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.7万元,执行数为13.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我校中职学生发放助学金，减轻学生家庭经济压力。二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策妇孺皆知，使党的阳光雨露润泽千家万户。

5.2023年城乡义务教育阶段学生家庭经济困难学生生活补助资金项目自评情况：年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.06万元,执行数为4.06万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是对我校原建档立卡户下学生、低保户下学生、监测户下学生、残疾学生或者孤儿进行生活补助，确保学生有学上，上好学。二是加强资金的有效合理利用，管理有序规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策众所周知，符合资助条件的全部纳入，不漏一人。

6.政府性基金预算中的乡村学校少年宫建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是进一步提高改善少年宫的硬件条件，让更多的学生参与少年宫的各项活动。二是充分发挥少年宫的作用，培养学生兴趣爱好，全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强教师专业能力的培养，更好的服务学生。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1.宁县开发区中学2023年决算公开表.pdf

附件2.宁县开发区中学2023年整体绩效自评表.pdf

附件3.宁县开发区中学2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件4.宁县开发区中学2023年项目绩效自评表.pdf