宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、长庆桥镇人民政府职责

（1）贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（7）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）4个股级内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

设党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心2个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位。

三、长庆桥镇人民政府收支总体情况

2025年部门收支总预算884.10万元。按照综合预算的原则，长庆桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算884.10万元（详见长庆桥镇人民政府预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入884.10万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算884.10万元（详见长庆桥镇人民政府预算公开表3）。其中：基本支出856.10万元，占96.83%； 项目支出28万元，占3.17%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出884.10万元，包括：一般公共服务支出746.54万元、社会保障和就业支出97.57万元、卫生健康支出39.99万元。具体安排情况如下（详见长庆桥镇人民政府预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出856.10万元，比2024年预算减少19.95万元，下降2.28%，下降的主要原因是节约开支，习惯“过紧日子”。

其中：人员经费支730.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出125.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算28万元，与2024年预算比较无变化，主要原因是该项目为保障长庆桥镇环境美化、街区亮化等工作的基本保障支出。

经济社会发展项目1个，主要是2025年长庆桥镇市政维护专项补助项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 行政运行2025年预算数718.54万元， 比 2024 年预算减少46.59万元， 主要原因是人员调动及机关运行经费减少。

2.社会保障和就业支出2025 年预算数为97.57万元， 比 2024 年预算增加28.84万元， 主要原因是职工基本养老保险、失业、工伤缴费基数增加，社会福利及保障标准提高。

3.卫生健康支出2025年预算数为39.99万元， 比 2024 年预算减少2.22万元， 主要原因是机关职工人员减少。

五、长庆桥镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算16万元，与2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无变化。

2.公务接待费2万元，与2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费14万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元），与2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2万元，较2024年预算增加2万元，增长100%，增长的主要原因是职工业务能力提升及党员政治素养提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费153.61万元，较2024年预算减少11.62万元，下降7.03%，下降的主要原因是节约开支。

七、政府采购安排情况

2025年，长庆桥镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，长庆桥镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为152.47万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算长庆桥镇人民政府共有公务用车1辆，价值22.38万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本长庆桥镇人民政府无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年长庆桥镇人民政府预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的长庆桥镇人民政府可公开其他类项目。

项目名称：2025年市政维护专项补助项目

1、项目概况：保障街区亮化及环境美化，促进社会和谐稳定，凝聚力得到提升。

2、立项依据：2010年第17期会议纪要

3、实施主体：长庆桥镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：安排路灯电费12万元，环卫人员劳保及清洁工具购置8万元，清洁车辆运行维护费8万元。

6、年度预算安排：县级专项资金28万元。

7、预期总体目标：项目实施以后，补助街道路灯电费，改善长庆桥镇人居环境；积极引导人民群众爱护环境，维护社会繁荣稳定。

（四）部门管理转移支付情况

22025 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的长庆桥镇人民政府整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目   1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题。开展1-9月绩效运行监控项目 2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无需整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入长庆桥镇人民政府预算绩效目标管理的项目   1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:长庆桥镇人民政府支出预算的组成部分，是各长庆桥镇人民政府为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县长庆桥镇人民政府

2025年2月7 日

附件1：2025年长庆桥镇人民政府预算公开表.pdf

附件2：2025年长庆桥镇人民政府整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf