宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责镇党委、人大、政府日常工作和组织人事工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调出研究、档案、政务公开、财务、后勤等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；

（二）负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（三）负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、脱贫攻坚和实现全面小康、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、计划生育、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（四）负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；负责突发公共事件的应急管理和处置工作。

（五）负责宣传自然资源、生态环保、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源和生态环境保护工作；负责村镇规划建设和管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设和维护工作。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位(一级预算单位)， 内设党政综合办公室、党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）4个股级党政机构，设党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心2个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位。现有人员81人，其中在职68人,离休11人，遗属供养2人。

 第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2322.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少54.77万元,减少2.30%,主要原因是2024年优化支出结构，加强预算和绩效管理，提高资金使用效益。二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2322.59万元,其中：财政拨款收入2321.67万元,占99.96%；其他收入0.92万元,占0.04%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2322.59万元,其中：基本支出997.87万元,占42.96%；项目支出1323.80万元,占57.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2322.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少54.77万元,减少2.30%,主要原因是2024年优化支出结构，加强预算和绩效管理，提高资金使用效益。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2322.59万元,较上年决算数减少54.77万元,减少2.30%。主要原因是2024年优化支出结构，加强预算和绩效管理，提高资金使用效益。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2322.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1955.38万元,占84.19%；社会保障和就业支出73.89万元,占3.18%；卫生健康支出44.78万元,占1.93%；农林水支出248.54万元,占10.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.06万元,支出决算为2321.67万元,完成年初预算的256.80%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为793.11万元,支出决算为1955.38万元,完成年初预算的246.55%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加长庆桥镇项目占地补产、失地农民生活补助、集中供热取暖等项目支出。

2.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因未发生。

3.社会保障和就业支出年初预算数为68.73万元,支出决算为73.89万元,完成年初预算的107.51%,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位养老保险单位缴费。

4.卫生健康支出年初预算数为42.22万元,支出决算为44.78万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险单位缴费支出增加。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生。

6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为248.54万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加2024年农村厕所革命、人居环境整治脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出997.87万元。其中：

人员经费845.08万元,较上年决算数增加64.21万元,增加8.22%,主要原因是人员变动及相应社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、抚恤金、退休费、离休费、遗属供养对象生活补助。

公用经费152.79万元,较上年决算数增加38.2万元,上升43.61%,主要原因是物价与成本上涨，公共服务需求增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为2.54万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度无公务接待支出及公务用车运行维护费减少,较上年决算数减少4.91万元,减少65.91%,主要原因是车辆运行维护费及过路过桥费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.90万元,支出决算为4.71万元,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加,较上年决算数减少2.74万元,减少36.78%,主要原因是维护车辆运行维护费及过路过桥费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.90万元,支出决算为4.71万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,较上年决算数减少2.74万元,减少36.78%,主要原因车辆运行维护费及过路过桥费减少。

3.公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度无公务接待支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接0待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出152.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加65.20万元,上升74.44%,主要原因是物价与成本上涨，公共服务需求增加

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务通勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。年底固定资产原值152.47万元，资产净值34.66万元，累计折旧117.81万元。无形资产原值1.71万元，资产净值0.0001万元，累计折旧1.71万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目2个,涉及资金85.37万元，占一般公共预算项目支出总额的2.18%。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

1、2024年度市政维护专项补助资金项目，项目全年预算数28万元，总投入28万元,资金到位7.830588万元，实际使用28万元，项目资金到位率27.96%，支出实现率27.96%，资金使用合法合规。2024年市政维护专项补助资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分92.35分，自评等级为:优。项目绩效目标完成情况：一是成本指标:将成本控制在预算范围内，目标完成100%；二是产出数量指标：环卫工人数保持在23人以上；清扫街区里程在3公里以上；保洁次数、街区环境卫生、垃圾清扫及时率达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。三是效益指标：保障环卫人员生活，提高环卫人员工作积极性；街道环境卫生改善、美化街区环境；美化街区环境，增强人民群众幸福感，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。四是满意度指标：城镇人口满意度完成率达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。发现的主要问题及原因：一是环卫力量分配不均，将主要人员安排在商业密集的主街，忽视背街小巷需求；二是未建立“动态调整”保洁机制，未根据节假日人流变化增加作业人员与频次；三是垃圾桶设置数量不足，且部分垃圾桶未加盖，导致垃圾外溢。下一步改进措施：推进街区保洁精细化管理：一是优化环卫力量分配，按照 “主街与背街兼顾”原则，减少垃圾外溢，明确每个环卫人员的责任区域与标准，避免管理盲区。二是建立 “动态保洁” 机制，在春节、国庆等节假日前期，2小时内响应保洁需求。三是引入智慧管理手段，为环卫人员配备定位手环，实时监控作业轨迹与时长；在主街、背街关键位置安装监控，查看垃圾堆积情况，实现 “精准调度、及时清扫”，提升精细化管理水平。（自评报告详见附件1）                              

2、“2024年东西部协作财政帮扶资金（甘财振兴〔2024〕6号）项目”，项目全年预算数为0.92万元,执行数为0.92万元,完成预算的100%。完成全年目标任务，目标完成率100%。社会效益目标方面，全镇范围内种植金银花，有效改善了人居环境。完成全年目标任务，目标完成率100%。经评价，自评得分97分，自评等级为:优。发现的主要问题及原因：一是技术指导的针对性和持续性不足：项目实施中虽提供了技术指导，但多为通用性培训，针对不同地块土壤条件、种植户技术水平差异的个性化指导较少。且种植后期的技术跟踪服务不够持续，导致部分种植户在田间管理、病虫害防治等环节仍存在困惑，一定程度上影响了作物生长潜力的发挥。二是绩效目标中部分效益指标的量化细化不够：如“群众经济收入有所提高”“人居环境效果有所改善”等指标，虽明确了方向，但缺乏具体可量化的衡量标准，使得绩效评价在衡量这些效益时不够精准，难以全面反映项目的实际生态和经济效益。三是项目后期跟踪评估机制不完善：项目完成后，对作物生长周期内的产量变化、市场销售情况、农户长期增收效果等的跟踪评估机制尚未健全。未能及时收集和分析项目实施后的长期数据，不利于总结经验、优化后续项目设计，也难以充分验证资金投入的长期效益。下一步改进措施：一是强化技术指导的针对性和持续性：组建由农业技术专家、经验丰富的种植能手组成的技术服务团队，根据不同地块的土壤检测结果和种植户的技术水平，制定个性化的种植方案和培训计划。建立“前期培训+中期跟踪+后期指导”的全周期服务机制，定期深入田间地头提供现场指导，解答种植户疑问，确保技术服务贯穿作物生长全过程，充分发挥技术对产量和质量的提升作用。二是细化绩效目标中效益指标的量化标准：在后续项目绩效目标设定中，对如“群众经济收入有所提高”“人居环境效果有所改善”等指标进行量化细化，提高绩效评价的精准度和科学性。三是建立健全项目后期跟踪评估机制：设立项目后期跟踪评估小组，制定跟踪评估方案，明确跟踪周期和内容。定期收集作物产量、市场价格、农户收入等数据，分析项目对农户长期增收的影响；同时关注生态环境的变化情况，评估项目的长期生态效益。将跟踪评估结果形成报告，为后续项目的资金分配、方案设计等提供参考，不断提升东西部协作财政帮扶资金的使用效益。（自评报告详见附件2）                 

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效评价结果为“良”，评价分数为“88.33”。（自评报告详见附件3）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2024年市政维护专项补助资金支出绩效自评报告.pdf

附件2：2024年东西部协作财政帮扶资金项目支出自评报告.pdf

附件3：部门整体支出绩效自评报告.pdf