宁县人民政府

宁县春荣学区2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

   一、部门概况

  （一）主要职能

   1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。　　

  2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

  3.保障施教区以内适龄人口接受学前教育及小学教育，并承担实施义务教育。

  4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

  5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

  6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

    （二）内设机构

    春荣学区为财政全额拨款事业单位，下辖23所小学（16所六年制、7所教学点），1所公办幼儿园，23所附属幼儿园，7所民办幼儿园，机构较2020年无增减变动。核定编制228名（事业编制228名），实有在职职工244名（事业243名，工勤1名），2020年移交退休老人8名，遗属供养36人。

    二、部门预算情况说明

   2021年预算指标2027.65万元（其中一般公共预算2024.67万元、事业收入2.98万元），比2020年减少28.41万元，减少1.4%，减少的主要原因是上级专项资金结转减少和退休人员增加。其中：人员支出预算1922.23万元（其中工资福利支出1907.71万元，对个人和家庭补助支出14.52万元）。商品服务支出预算66.02万元（同上年预算相比增加14.4万元，主要原因是人员福利费和工会会费支出增加及学前教育公用经费纳入预算管理），项目支出预算36.41万元（为上年结转资金）。

  （一）人员支出预算1922.23万元，同比增加1.9%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算等。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算66.02万元，同比增长28.22%（增加的主要原因是人员增资及学前教育公用经费纳入预算管理）。

  （三）项目支出预算36.41万元（2020年学前免保教费专项资金结转）。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

   根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金36.41万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

   三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

   2.公务用车改革说明情况。我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

   3.2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用。我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

   四、固定资产情况

   上年末固定资产金额为1552.23万元。其中：通用设备280.37万元，专用设备70.43万元，图书30.55万元，家具用具180.74万元，房屋建筑物989.28万元，无形资产0.86万元。累计折旧834.2万元，现净值为718.03万元。"

   五、财务开展情况及打算

   本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障了各项财务支出正常运行。

   六、政府性基金情况说明

 2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   七、社会保险基金情况说明

 2021年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

   八、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县春荣学区

 2021年4月1日