宁县人民政府

宁县春荣初级中学2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口所接初中教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；

掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。

二、内设机构

宁县春荣初级中学系事业全额拨款单位。学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室，分别负责学校日常工作运转。宁县春荣初级中学核定编制65名（事业编制65名），实有在职职工87名（事业86名，事业工勤1名），2021年移交退休老人0名，退休中人0名（编制内0名），遗属供养8人。

三、部门预算情况说明

2021年预算指标638.99万元，和上年相比增加7.7% 。增加的主要原因是2021年人员工资增加。其中：人员支出预算622.28万元（其中工资福利支出612.32万元，对个人和家庭补助支出9.96万元）。商品服务支出预算12.71万元（同和上年相比增加），项目支出预算4万元（为上年结转资金）。

（一）人员支出预算622.28万元，同比增加1.6%，主要是人员职称变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算12.71万元，同比增长5.2%（增加主要原因是人员福利费和工会会费支出增加）。

（三）项目支出预算4万元。其中用于教育事业的彩票公益金支出政4万元（2020年少年宫运行专项资金结转）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度政府性基金预算项目支出绩效评价涉及1个项目，资金4万元，为2020年少年宫运转专项结转资金，2021年末资金支出达到100%，项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

四、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我校为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用。我校为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为488.46万元。其中：通用设备156.41万元，专用设备16.58万元，图书、档案28万元，家具用具82万元，房屋建筑物205.47万元。累计折旧258.39万元，现净值为230.07万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障我校各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2021年政府性基金预算拨款4万元，为2020年少年宫运转专项结转资金。

八、社会保险基金情况说明

2021年我校无社会保险基金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。