宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口接受学前教育及小学教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

（二）内设机构

春荣学区为财政全额拨款事业单位，下辖23所小学（16所六年制、7所教学点），1所公办幼儿园，23所附属幼儿园，7所民办幼儿园，机构较2021年无增减变动。核定编制228名（事业编制228名），实有在职职工239名（事业238名，工勤1名），遗属供养40人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标1725.08万元（其中一般公共预算1721.18万元、事业收入3.9万元），比2021年减少302.57万元，减少17.54%，减少的主要原因是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。其中：人员支出预算1721.18万元（其中工资福利支出1620.96万元，对个人和家庭补助支出15.17万元）。商品服务支出预算85.05万元（同上年预算相比增加19.03万元，主要原因是人员福利费和工会会费增加）。

（一）人员支出。人员支出预算1721.18万元，同比减少17.54%，主要是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。按照2021年12月份工资表如实测算等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算85.05万元，同比增长22.37%（增加的主要原因是人员福利费和工会会费支出增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元，与上年无变化。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

本单位无因公公务接待，年初预算机关“三公”经费总额0万元。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算85.05万元，其中：办公费10.86万元，印刷费0.23万元，水费0.5万元，电费0.6万元，邮电费0.95万元，取暖费1.6万元，差旅费9.6万元，维修费1.42万元，培训费4.1万元，专用材料费1.64万元，工会经费32.15万元，福利费35.19万元。

五、固定资产情况
    上年末固定资产金额为1594.01万元。其中：通用设备296.86万元，专用设备73.06万元，图书31.06万元，家具用具189.66万元，土地、房屋及构筑物989.29万元，无形资产14.08万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障了各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

 2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

 2022年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

 九、政府采购情况说明

本年度，我单位无政府采购项目。

十、部门转移支付情况说明

2022年我单位无部门转移支付。

十一、国有资本经营情况说明

2022年我单位无国有资本经营

十二、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县春荣学区单位部门预算表

宁县春荣学区

2021年12月29日