宁县人民政府

  一、部门概况

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（二）内设机构

宁县春荣初级中学属财政全额拨款事业单位。学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室，分别负责学校日常工作运转。

（三）人员编制

宁县春荣初级中学核定编制81人，其中事业编81人，现编制内人员79名，编外人员12名，临时工2人，退休15人（其中14人工资关系移交社保局），遗嘱供养11人，在校学生1046人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1170.18万元,和上年相比增长606.76万元，增长107.7%，增加的主要原因一是人员增加18人；二是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴，按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）；三是将工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（一）人员支出:预算1142.14万元，和上年相比增加559.99万元，增长99.4% 。增长的主要原因一是人员增加18人；二是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴，按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）；三是将工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）：一般公共预算28.04万元，和上年相比增加8.27万元，增长41.8%。增长的主要原因是人员调入后工会会费、福利费预算增加。公用经费安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。本单位2023年无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.公务接待经费情况说明。2023年本单位无此项预算。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算28.04万元，其中：工会经费15.4万元，福利费12.64万元。

五、固定资产情况 

上年末固定资产金额原值1905.52万元。其中：通用设备167.04万元，专用设备418.21万元，家具用具82万元，图书、档案28万元，土地、房屋及建筑物1116.8万元，无形资产93.47万元。净值1565.77万元。其中：通用设备17.41万元，专用设备374.85万元，家具用具29.22万元，图书、档案28万元，土地、房屋及建筑物1022.82万元，无形资产93.47万元。

六、政府采购情况说明

本年度，我单位无政府采购项目。

七、政府性基金情况说明

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、部门转移支付情况说明

2023年我单位无部门转移支付。

十、国有资本经营情况说明

2023年我单位无国有资本经营。

十一、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障了各项财务支出正常运行。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县春荣初级中学部门预算表.xlsx

宁县春荣初级中学

2023年2月10日