宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位，2020年乡镇机构改革后，镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构，下属事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）5个副科级事业单位和综合行政执法队1个正科级事业单位。

2022年末实有在职人员人为111人（行政24人，事业71人，临时工3人,遗属供养13人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2240.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加67.78万元,增长3.12%,主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2240.74万元,其中：财政拨款收入2240.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2240.74万元,其中：基本支出1165.64万元,占52.02%；项目支出1075.10万元,占47.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2240.74万元。与上年相比,各增加67.78万元,增长3.12%。主要原因是项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2205.74万元,较上年决算数增加185.15万元,增长9.16%。主要原因是项目资金增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为733.90万元,支出决算为1124.16万元,完成年初预算的153.18%,决算数大于预算数的主要原因是项目、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数0.00万元，支出决算数52.27万元，决算数大于预算数的主要原因是文化广场项目列出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为100.37万元,支出决算为118.72万元,完成年初预算的118.28%,决算数大于预算数的主要原因是相关保险基数变化。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为65.57万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险支出增加。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.00万元,决算数大于预算数的主要原因是污水处理站运维费用支出增加。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.04万元,决算数大于预算数的主要原因是社区划拨我单位统筹支出增加。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为734.99万元,决算数大于预算数的主要原因是村办公经费及村组干部报酬支出增加。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.00万元,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害补助资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.64万元。其中：

人员经费1063.11万元,较上年决算数减少126.13万元,下降10.61%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、人员增资、取暖费支出等。

公用经费102.53万元,较上年决算数减少305.28万元,下降74.86%,主要原因是支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出102.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少305.28万元,下降74.86%,主要原因是支出减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元,下降100.0%,主要原因是培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆。房屋构筑物1992平方米，办公设备129件，办公家具730套，土地使用面积12699平方米。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入35.00万元,本年支出35.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下王台村基础设施维护项目支出35.00万元

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为17.53万元,支出决算为12.53万元, 较上年公务用车维护费决算数增加9.18万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.53万元,支出决算为12.53万元,较上年决算数增加9.18万元，主要是公务用车运行维护费用增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2240.74万元。

（二）预算绩效自评结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

（三）部门绩效评价结果

（见附件2：宁县春荣镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1： 甘肃省庆阳市宁县春荣镇人民政府决算公开表.xls

    附件2：  2022年春荣镇绩效评价报告.doc

宁县春荣镇人民政府

   2023年10月19日