宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。    

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县春荣镇人民政府为财政全额拨款行政单位，镇机关下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会综合治理中心）。

（二）参照公务员法管理单位

本部门无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县春荣镇人民政府直属事业单位5个，分别为党群服务中心（加挂新时代文明实践所、挂退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心、综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1390.33万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1390.33万元（详见部门预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入1382.33万元，占99.42%；

上年结转收入8.00万元，占0.58%。

（二）支出预算

2026年支出预算1390.33万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1382.33万元，占99.42%；上年结转8.00万元，占0.58%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1382.33万元，包括：一般公共服务支出1151.07万元、社会保障和就业支出166.02万元、卫生健康支出65.24万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1382.33万元，比2025年预算增加33.88万元，增长2.71 %，增长的主要原因是人员工资正常晋升、社保基数增长、工资福利支出和社会保障就业支出增长。其中：人员经费支出1227.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出154.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，本年度无预算项目支出。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为1151.07万元， 比 2025年预算增加93.971万元， 主要原因是人员工资正常晋升、工资福利支出增长。

2.社会保障和就业（类）政行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2026年预算数为11.07万元，比 2025年预算增加2.8万元，主要原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为142.96万元，比 2025年预算增加10.36万元，主要原因是人员社保基数增长社会保障和就业支出增长；抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为5.06万元，和 2025年持平，主要原因遗嘱供养人员无变化；其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.93万元，比 2025年预算增加 0.68万元，主要原因是人员社保基数增长工伤、失业保险单位缴费增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项）2026年预算数为65.23万元，比2025年预算增加4.53万元，主要原因是人员社保基数增长，医疗保险单位缴费增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.2万元，较2025年预算较少1.8万元。

1.本部门无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0.2万元，较2025年预算减少1.8万元，减少90%，减少的主要原因是落实过紧日子要求、简化接待方式方法。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.本部门无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.本部门无会议费预算。 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费118.72万元，较2025年预算减少36.37万元，下降23.45%，下降的主要原因是上年度工会经费、其他交通费等计算在机关运行经费，本年度因填报口径变化，不再纳入计算。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额9.78万元，其中：政府采购货物预算9.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.78万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1112.16万元。其中：办公用房(其他业务用房)3683.60平方米，价值867.56万元。共有公务用车1 辆，价值6.0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约9.78万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金彩票公益金安排的支出-用于社会福利彩票公益金较2025年预算安排8.00万元，较2025年预算数增加8.00万元，增长100%。主要原因是结转上年用于脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴的彩票公益金支出。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付8万元，较2025年预算增加8万元，增长100%，增长的主要原因是结转上年脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴的彩票公益金。

用于春荣镇宁春村互助幸福院建设项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》(宁办发〔2023]13号)和《宁县财政局关于印发〈宁县预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》(宁财发[2023]63号)等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要内容是：需积极与上级财政部门对接加快资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体支出、重点项目支出、转移支付项目绩效自评报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标28个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：   宁县春荣镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标表.pd

            宁县春荣镇人民政府2026年部门预算公开表.pdf

宁县春荣镇人民政府

                                2026年3月2日