| 索引号： | 621026czj000/20210326-00033 | 发布机构： | 中共宁县委巡察办 |
| 生效日期： | 2021-03-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
中共宁县委巡察办（一级预算单位）2021年部门预算公开
目 录 | |
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表 名 | 备 注 |
（1）部门收支总体情况表 |
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（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 |
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（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（9）一般公共预算机关运行经费 |
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（10）政府性基金预算支出情况表 |
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2021年部门预算公开说明
2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况；
2、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
3、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；
4、负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；
5、负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；
6、负责对各巡察组业务督导指导；
7、负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
8、负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；
9、承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）内设机构
县委巡察办内设2个股室。综合股和巡察股。
二、部门预算情况说明
2021年预算指标81.5266万元，和上年相比增加了32.83% 。其增加的主要原因是单位新增3名人员。其中：人员支出预算38.9532万元（其中工资福利支出38.9532万元）。商品服务支出预算42.5734万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加）。其他资本性支出5万元。
（一）人员支出预算38.9532万元，同比增加59.96%，主要是人员增加、工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。
（二）商品服务支出（公用经费）预算42.5734万元，同比增长14.98%（主要是公务车改革补贴增加、巡察用车其他交通费增加）。
（三）项目支出预算0万元。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度没有涉及一般公共预算项目。
三、“三公”经费情况说明
1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。
2、公务接待费0.6万元，和上年相比增加了20%。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为7.733万元。其中：通用设备6.677万元，家具用具0.256万元，无形资产0.8万元。
五、财务开展情况及打算
本年度，我办严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算。
七、社会保险基金情况说明
本单位无社会保险基金情况。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宁县委巡察办
2021 年 3 月 24 日
部门收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 815,266.00 | 一、一般公共服务支出 | 762,412.00 |
本级财力安排 | 815,266.00 | 二、外交支出 |
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上级专项资金 |
| 三、国防支出 |
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二、财政拨款（结转结余） |
| 四、公共安全支出 |
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本级结转结余 |
| 五、教育支出 |
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上级专项结转结余 |
| 六、科学技术支出 |
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三、事业收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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教育专户收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 52,854.00 |
医疗专户收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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其他事业收入 |
| 十、卫生健康支出 |
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四、上级补助收入 |
| 十一、节能环保支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
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六、经营收入 |
| 十三、农林水支出 |
|
七、其他收入 |
| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 815,266.00 | 本年支出合计 | 815,266.00 |
八、上年结转、结余 |
| 二十九、结转下年 |
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财政性单位结转结余 |
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财政性单位结转 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 815,266.00 | 支出总计 | 815,266.00 |
部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 815,266.00 |
本级财力安排 | 815,266.00 |
上级专项资金 |
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二、财政拨款（结转结余） |
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本级结转结余 |
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上级专项结转结余 |
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三、事业收入 |
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教育专户收入 |
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医疗专户收入 |
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其他事业收入 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、经营收入 |
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七、其他收入 |
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八、上年结转、结余 |
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财政性单位结转结余 |
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财政性单位结转 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 815,266.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 815,266.00 | 815,266.00 |
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201 | 一、一般公共服务支出 | 762,412.00 | 762,412.00 |
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20111 | 纪检监察事务 | 762,412.00 | 762,412.00 |
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2011101 | 行政运行 | 762,412.00 | 762,412.00 |
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208 | 二、社会保障和就业支出 | 52,854.00 | 52,854.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 52,854.00 | 52,854.00 |
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2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,854.00 | 52,854.00 |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 815,266.00 | 本年支出 | 815,266.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 815,266.00 | 一、一般公共服务支出 | 762,412.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 52,854.00 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 815,266.00 | 支 出 总 计 | 815,266.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 815,266.00 | 815,266.00 | 815,266.00 | ||||||||
001019 | 宁县委巡察办 | 815,266.00 | 815,266.00 | 815,266.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 815,266.00 | 815,266.00 | ||
201 | 一、一般公共服务支出 | 762,412.00 | 762,412.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 762,412.00 | 762,412.00 | |
2011101 | 行政运行 | 762,412.00 | 762,412.00 | |
208 | 二、社会保障和就业支出 | 52,854.00 | 52,854.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52,854.00 | 52,854.00 | |
2080505 | 对机关事业单位养老保险缴费支出 | 52,854.00 | 52,854.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 815,266.00 | 389,532.00 | 425,734.00 | |
301 | 工资福利支出 | 389,532.00 | 389,532.00 | |
30101 | 基本工资 | 188892.00 | 188892.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 147786.00 | 147786.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52854.00 | 52854.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 375,734.00 | 375,734.00 | |
30201 | 办公费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30205 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 107,000.00 | 107,000.00 | |
30216 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 3,367.00 | 3,367.00 | |
30229 | 福利费 | 3,367.00 | 3,367.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 122,000.00 | 122,000.00 | |
30239 | 其他交通费用（车补） | 39,000.00 | 39,000.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位：元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
001019 | 中共宁县委巡察办 | 6000 | 6000 | |||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位：元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
合计 | |||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 375,734.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 60,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 20,000.00 |
30205 | 水费 | 2,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 3,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 107,000.00 | |
30216 | 培训费 | 10,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 6,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 3,367.00 | |
30229 | 福利费 | 3,367.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 122,000.00 | |
30239 | 其他交通费用（车补） | 39,000.00 | |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位：元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
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