| 索引号： | 621026czj000/20210326-00034 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-03-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
宁县和盛工业集中区建设办公室（一级预算单位）2021年部门预算公开
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| 目 录 | |
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| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 |
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| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 |
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| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 |
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| （10）政府性基金预算支出情况表 |
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2021年部门预算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；
2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；
3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；
4、负责集中区申请入区企业的审批工作；
5、负责集中区内国有资产管理；
6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；
7、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、内设机构
宁县和盛工业集中区建设办公室是财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。设有文秘股、企业股、规划股、环保股和安监站，现有职工23人。
三、部门预算情况说明
2021年预算指标1771684元，和上年相比增加2.6%。增加的其主要原因是人员工资增加和单位基本养老保险缴费支出。其中：人员支出预算1608096元（均为工资福利支出）。商品服务支出预算163588元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加），项目支出预算0元。
（一）人员支出预算1608096元，同比增加2.88%，主要是人员工资变动、增资和单位基本养老保险缴费支出等因素。
（二）商品服务支出（公用经费）预算163588元，同比增长0.025%（主要原因是随工资增加工会经费、福利费随之增加）。
（三）项目支出预算0元。
（四）2021年预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，2021年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
四、“三公”经费情况说明
1、本单位2021年因公出国（境）费未安排。
2、本单位2021年公务接待费、会议费均为0元，与2020年预算0元相比，无变化。
3、本单位2021年公务用车费用0元，与2020年预算0元相比，无变化。
五、固定资产情况
上年末固定资产金额为1167888.61元。其中：房屋建筑物802885.61元；通用设备289553.00元；家具用具66870.00元；
六、财务开展情况及打算
本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
本单位无政府性基本预算。
八、社会保险基金情况说明
本单位无社会保险基金情况。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县和盛工业集中区建设办公室
2021年3年25日
部门收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 1,771,684.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,553,812.00 |
本级财力安排 | 1,771,684.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 217,872.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,771,684.00 | 本年支出合计 | 1,771,684.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,771,684.00 | 支出总计 | 1,771,684.00 |
部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 1,771,684.00 |
本级财力安排 | 1,771,684.00 |
上级专项资金 |
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二、财政拨款（结转结余） |
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本级结转结余 |
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上级专项结转结余 |
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三、事业收入 |
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教育专户收入 |
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医疗专户收入 |
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其他事业收入 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、经营收入 |
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七、其他收入 |
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八、上年结转、结余 |
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财政性单位结转结余 |
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财政性单位结转 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 1,771,684.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1,771,684.00 | 1,771,684.00 |
|
201 | 一般公共服务 | 1,553,812.00 | 1,553,812.00 |
|
20113 | 商贸事务 | 1,553,812.00 | 1,553,812.00 |
|
2011302 | 一般行政管理事务 | 1,553,812.00 | 1,553,812.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 217,872.00 | 217,872.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 217,872.00 | 217,872.00 |
|
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217,872.00 | 217,872.00 |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,771,684.00 | 本年支出 | 1,771,684.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1,771,684.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,553,812.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 217,872.00 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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|
| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 1,771,684.00 | 支 出 总 计 | 1,771,684.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
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| 单位：元 | ||
单位 编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金 预算支出 | 国有资本经营 预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,771,684.00 | 1,771,684.00 | 1,771,684.00 |
|
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011001 | 宁县和盛工业集中区建设办公室 | 1,771,684.00 | 1,771,684.00 | 1,771,684.00 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,771,684.00 | 1,771,684.00 |
|
201 | 一般公共服务 | 1,553,812.00 | 1,553,812.00 |
|
20113 | 商贸事务 | 1,553,812.00 | 1,553,812.00 |
|
2011302 | 一般行政管理事务 | 1,553,812.00 | 1,553,812.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 217,872.00 | 217,872.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 217,872.00 | 217,872.00 |
|
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217,872.00 | 217,872.00 |
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,771,684.00 | 1,608,096.00 | 163,588.00 |
301 | 工资福利支出 | 1,608,096.00 | 1,608,096.00 |
|
30101 | 基本工资 | 768,144.00 | 768,144.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 622,080.00 | 622,080.00 |
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30103 | 奖金 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217,872.00 | 217,872.00 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
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|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
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|
30112 | 其他社会保障缴费 |
|
|
|
30113 | 住房公积金 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
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|
302 | 商品和服务支出 | 163,588.00 |
| 163,588.00 |
30201 | 办公费 | 23,000.00 |
| 23,000.00 |
30202 | 印刷费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
30206 | 电费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30207 | 邮电费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30208 | 取暖费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30213 | 维修（护）费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 13,794.00 |
| 13,794.00 |
30229 | 福利费 | 13,794.00 |
| 13,794.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
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|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
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|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
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|
30310 | 个人农业生产补贴 |
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|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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307 | 债务利息支出 |
|
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|
30701 | 国内债务付息 |
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30702 | 国外债务付息 |
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309 | 资本性支出（基本建设） |
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30902 | 办公设备购置 |
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30903 | 专用设备购置 |
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|
|
30905 | 基础设施建设 |
|
|
|
30906 | 大型修缮 |
|
|
|
30907 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30913 | 公务用车购置 |
|
|
|
30999 | 其他基本建设支出 |
|
|
|
310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31005 | 基础设施建设 |
|
|
|
31006 | 大型修缮 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 | 公务用车购置 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
311 | 对企业补助（基本建设） |
|
|
|
31199 | 其他对企业补助 |
|
|
|
312 | 对企业补助 |
|
|
|
31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
399 | 其他支出 |
|
|
|
39999 | 其他支出 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
011001 | 宁县和盛工业集中区建设办公室 |
|
|
|
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|
一般公共预算机关运行经费 | |||
|
|
| 单位：元 |
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
|
| 合计 | 163,588.00 |
1 | 30201 | 办公费 | 23,000.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 20,000.00 |
3 | 30203 | 咨询费 |
|
4 | 30204 | 手续费 |
|
5 | 30205 | 水费 | 3,000.00 |
6 | 30206 | 电费 | 10,000.00 |
7 | 30207 | 邮电费 | 10,000.00 |
8 | 30208 | 取暖费 | 20,000.00 |
9 | 30209 | 物业管理费 |
|
10 | 30211 | 差旅费 | 20,000.00 |
11 | 30213 | 维修（护）费 | 10,000.00 |
12 | 30214 | 租赁费 |
|
13 | 30215 | 会议费 |
|
14 | 30216 | 培训费 |
|
15 | 30217 | 公务接待费 |
|
16 | 30218 | 专用材料费 |
|
17 | 30224 | 被装购置费 |
|
18 | 30225 | 专用燃料费 |
|
19 | 30226 | 劳务费 | 20,000.00 |
20 | 30227 | 委托业务费 |
|
21 | 30228 | 工会经费 | 13,794.00 |
22 | 30229 | 福利费 | 13,794.00 |
23 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
|
24 | 30239 | 其他交通费用 |
|
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
政府性基金预算支出情况表 | ||
|
| 单位：元 |
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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