宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县政协办2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    一、部门概况

   （一）主要职能

    县级政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

    （二）内设机构

    宁县政协为县级行政单位。下设一个办公室，五个专门委员会，现有在职职工19人.

    现有行政编制15名，机关工勤编制2名，实有行政人员17人，工勤人员2人，较2020年无变动。

    二、部门预算情况说明

"    2021年财政拨款收支总预算258.43万元，2019年预算269.36万元，2021年比2020年减少10.93万元，减少4%，减少的主要原因是退休人员退休金交到社保局发放，支出相应是减少。包括：一般公共预算拨款258.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：

  （一）人员支出预算186.08万元，同比增加-10.86%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算72.35万元，同比增长27.64%（公务车改革补贴增加）。

  （三）项目支出预算:本单位2021年无项目预算。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明。根据财政预算绩效管理要求，2020年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

  三、“三公”经费说明情况

  1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

  2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位保留公务用车1辆。全年不购置新增公务用车，公车交通运行维护费用预算6万元。

  3、2021年预算“三公”经费中公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。"

"   四、固定资产情况

   上年末固定资产净值金额为50.65万元。其中：通用设备16.27万元，专用设备0万元，家具用具34.09万元，房屋建筑物0万元，无形资产0.28万元。"

   五、财务开展情况及打算

   本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

   六、政府性基金情况说明

   我单位没有政府性基金，无需说明。

   七、社会保险基金情况说明

   我单位没有社会保险基金，无需说明

   八、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关开展业务活动的基本支出。

   4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                        政协宁县委员会办公室

                                         2021年 3 月 26 日