宁县人民政府

单位代码：001001          

单位名称：中共宁县县委办公室          

部门预算公开表  

     编制日期：2021 年3月26日          

部门领导：武小康                         财务负责人：王炜炜                  制表人：崔高飞   

          一、部门概况

    （一）主要职能

    中共宁县委办公室的主要职能是：1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

    中共宁县委办公室下设独立核算单位2个，分别为县委党史工作办公室和县调查研究室。

    县委党史工作办公室的主要职责是：1.广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料，为研究和编写党史服务；2.积极走访有关当事人，抢救口述史料；3.对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究，发挥其“以史鉴今，资政育人”的作用；4.完成上级下达的征集课题，加强党史资料的交流和使用；5.、利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育；6.承办县委、县政府交办的其他工作事项。

    宁县调查研究室的主要职责为：1.组织协调有关部门和乡镇围绕县委中心工作，对重大问题和全局性问题开展调查研究，总结经验、发现问题、收集整理有关信息资料、提出意见和建议，为县委决策提供依据并对政策落实情况开展跟踪调研；2.负责起草县委、县委全委会和县委常委会工作报告；起草、修改县委重要文件、县委主要领导讲话及重要文稿；撰写解读、阐释中央、省市方针政策和反映县委、县政府重大决策、工作部署的理论文章，参与县委有关重要会议的筹备工作；3.协调有关部门研究提出我县中长期发展战略、发展思路、发展重点及政策举措；4.指导全县调研工作，组织开展全县性的有关课题的调研；5.承办县委、县政府和市委政研室交办的其他工作任务。

    （二）内设机构

    中共宁县委办公室内设8个股（室）：秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股。

    4个挂牌单位：宁县档案局、中共宁县委机要和保密局、宁县国家保密局、宁县国家密码管理局。

    中共宁县委党史工作办公室现有事业编制5名，实有在职人员7人。宁县调查研究室现有事业编制14名,实有在职人员11人。

    二、部门预算情况说明

    2021年预算指标4739945元，较上年增加，主要原因是宁县调查研究室2020年12月调入8人，人员工资福利支出和一般公共服务支出增加。其中：人员支出预算2697532元（其中：工资福利支出2667652元，机关事业单位基本养老保险缴费374588元，对个人和家庭补助支出29880元），较上年增加，主要原因是人员增加、人员增资等因素。商品和服务支出预算1562560元，较上年增加，主要原因是人员增加，日常开支增加。资本性支出预算450000元，较上年增加，主要原因是按照安可替代工程相关要求，逐步更换办公电脑、打印机等办公设备，资金需求增加；项目支出预算479853元，较上年增加，主要是2021王孝锡烈士纪念馆上级下达专项资金390000元，上年结转89853元。

    （一）人员支出预算2697532元，较上年增加0.06%，主要是人员工资变动、增资等因素。

    （二）商品和服务支出（公用经费）预算1562560元，较上年增加9.28%，主要是单位调入事业人员8人，人员工资福利支出和日常办公开支增加。

    （三）资本性支出预算450000元，较上年相比增加5.88%，主要是按照安可替代工程相关要求，逐步更换办公电脑、打印机等办公设备，资金需求增加。

    （四）项目预算方面。2021年我单位项目支出预算479853元，较上年增加100%，主要是2021王孝锡烈士纪念馆上级下达专项资金390000元，上年结转89853元。

    （五）关于2021年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，2021年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

    三、“三公”经费情况说明

    1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用，较上年无变化。

    2、公务用车改革情况说明。公车改革后，我单位保留公车2辆，2021年预算公务用车运行维护费16000元，较上年无变化。

    3、公务接待费用情况说明。2021年我单位预算公务接待费用30000元，较上年无变化。

    四、固定资产情况

    上年末固定资产金额为1738027.33元。其中：通用设备1274465.86元，文物和陈列品69621元，专用设备43088.83元，家具、用具、装具及动植物350629.51元，无形资产581.63元。

    五、财务开展情况及打算

    本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

    六、政府性基金情况说明

    2021年，本部门无政府性基金预算。

    七、社会保险基金情况说明

    2021年，本部门无社保基金预算。

    八、专业名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

    部门收支总体情况表  

                                                                                                                                                          单位：元

                                                                                                        部门收入总体情况表

                                                                                                                                          单位：元

  部门支出总体情况表    

                                                                                                                                                                                                           单位：元

                                          财政拨款收支总体情况表 

                                                                                            单位：元

                                                    财政拨款支出表                                                                                                                                                                      单位：元

一般公共预算支出情况表    

                                                                                                                                                                          单位：元

一般公共预算基本支出情况表

                                                                                                                                                                    单位：元

               一般公共预算“三公”经费支出情况表      

                                                                                                                         单位：元

 一般公共预算机关运行经费  

                                                                                                                                                                      单位：元

       政府性基金预算支出情况表  

                                                                                                                                                                       单位：元