| 索引号： | 621026czj000/20210326-00037 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-03-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
中共宁县委办公室2021年部门预算公开
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作。
2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实。县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；
3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作。
4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务。
5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。
6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作。
7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作。
8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作。
9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。
(二)内设机构
中共宁县委办公室内设8个股（室）：秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股。
4个挂牌单位：宁县档案局、中共宁县委机要和保密局、宁县国家保密局、宁县国家密码管理局。"
二、部门预算情况说明
2021年预算指标3603532元，较上年增加，主要原因是单位调入事业人员8人，人员工资福利支出和日常办公开支增加。其中：人员支出预算2132875元（其中工资福利支出21062357元，对个人和家庭补助支出26640元），较上年增加，主要原因是人员增加、工资变动、增资等因素；商品服务支出预算1470657元，较上年增加，主要原因是人员增加，日常办公开支增加；资本性支出预算450000元，较上年增加，主要原因按照安可替代工程相关要求，逐步更换办公电脑、打印机等办公设备，资金需求增加。
（一）人员支出预算2132875元，较上年增加21.46%，主要原因是人员增加、工资变动、增资等因素。按照2021年1月份工资表如实测算。
（二）商品服务支出（公用经费）预算1470657元，较上年增加7.78%，主要原因是干部人数增加，日常办公开支增加。
（三）资本性支出预算450000元，较上年增加5.88%，主要原因是按照安可替代工程相关要求，逐步更换办公电脑、打印机等办公设备，资金需求增加。
（四）项目预算方面。2021年我单位无项目预算。
（五）关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，2021年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
四、“三公”经费情况说明
1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用,较上年无变化。
2、公务用车改革情况说明。公车改革后，我单位保留公车2辆，2021年预算公务用车运行维护费16000元,较上年无变化。
3、公务接待费用情况说明。2021年，我单位预算公务接待费用30000元,较上年无变化。
五、固定资产情况
上年末固定资产金额为1641673.69元。其中：通用设备1261374.8元，专用设备36562元，家具、用具、装具及动植物343169.81元，无形资产566.58元。
六、财务开展情况及打算
本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
2021年，本单位无政府性基金预算。
八、社会保险基金情况说明
2021年，本单位无社保基金预算。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门收支总体情况表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 3,603,532.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,308,644.00 |
本级财力安排 | 3,603,532.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
教育专户收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 294,888.00 |
医疗专户收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | |
其他事业收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | |
四、上级补助收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | |
六、经营收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | |
七、其他收入 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | |
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十四、预备费 | 0.00 | ||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||
二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,603,532.00 | 本年支出合计 | 3,603,532.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | 0.00 | |
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | 0.00 | ||
非财政性单位结转结余 | 0.00 | ||
非财政性单位结转 | 0.00 | ||
非财政性单位结余 | 0.00 | ||
教育专户结转 | 0.00 | ||
医疗专户结转 | 0.00 | ||
收入总计 | 3,603,532.00 | 支出总计 | 3,603,532.00 |
部门收入总体情况表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 3,603,532.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,308,644.00 |
本级财力安排 | 3,603,532.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
教育专户收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 294,888.00 |
医疗专户收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | |
其他事业收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | |
四、上级补助收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | |
六、经营收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | |
七、其他收入 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | |
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十四、预备费 | 0.00 | ||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||
二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,603,532.00 | 本年支出合计 | 3,603,532.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | 0.00 | |
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | 0.00 | ||
非财政性单位结转结余 | 0.00 | ||
非财政性单位结转 | 0.00 | ||
非财政性单位结余 | 0.00 | ||
教育专户结转 | 0.00 | ||
医疗专户结转 | 0.00 | ||
收入总计 | 3,603,532.00 | 支出总计 | 3,603,532.00 |
部门支出总体情况表
单位：元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,603,532.00 | 3,603,532.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3308644 | 3308644 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3308644 | 3308644 | |
2013101 | 行政运行 | 3308644 | 3308644 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 294,888.00 | 294,888.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 294888 | 294888 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294888 | 294888 |
财政拨款收支总体情况表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 3,603,532.00 | 本年支出 | 3,603,532.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 3,603,532.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,308,644.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 294,888.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 3,603,532.00 | 支 出 总 计 | 3,603,532.00 |
财政拨款支出表
单位：元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 3,603,532.00 | 3,603,532.00 | 3,603,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算支出情况表
单位：元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,603,532.00 | 3,603,532.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,308,644.00 | 3,308,644.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,308,644.00 | 3,308,644.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 3,347,947.00 | 3,308,644.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 294,888.00 | 294,888.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 294,888.00 | 294,888.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294,888.00 | 294,888.00 | |
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,603,532.00 | 2,132,875.00 | 1,470,657.00 | |
301 | 工资福利支出 | 2,106,235.00 | 2,106,235.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,077,193.00 | 1,077,193.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 734,154.00 | 734,154.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 294,888.00 | 294,888.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,020,657.00 | 0.00 | 1,020,657.00 |
30201 | 办公费 | 183,000.00 | 183,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30209 | 物业管理费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30214 | 租赁费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30215 | 会议费 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
30216 | 培训费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 18,114.00 | 18,114.00 | |
30229 | 福利费 | 25,743.00 | 25,743.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 167,800.00 | 167,800.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26,640.00 | 26,640.00 | 0 |
30305 | 生活补助 | 26,640.00 | 26,640.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 450,000.00 | 0 | 450,000.00 |
31002 | 办公设备购置 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：元
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
001005 | 中共宁县委办公室 | 46,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | ||
一般公共预算机关运行经费
单位：元
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
0 | 合计 | 1,020,657.00 | |
1 | 30201 | 办公费 | 183,000.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 100,000.00 |
3 | 30203 | 咨询费 | |
4 | 30204 | 手续费 | |
5 | 30205 | 水费 | |
6 | 30206 | 电费 | |
7 | 30207 | 邮电费 | 10,000.00 |
8 | 30208 | 取暖费 | |
9 | 30209 | 物业管理费 | 5,000.00 |
10 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 |
11 | 30213 | 维修（护）费 | |
12 | 30214 | 租赁费 | 20,000.00 |
13 | 30215 | 会议费 | 350,000.00 |
14 | 30216 | 培训费 | 35,000.00 |
15 | 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 |
16 | 30218 | 专用材料费 | |
17 | 30224 | 被装购置费 | |
18 | 30225 | 专用燃料费 | |
19 | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 |
20 | 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 |
21 | 30228 | 工会经费 | 18,114.00 |
22 | 30229 | 福利费 | 25,743.00 |
23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16,000.00 |
24 | 30239 | 其他交通费用 | 167,800.00 |
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 |
政府性基金预算支出情况表
单位：元
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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