宁县人民政府

宁县供销合作社联合社2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；

2.对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能；

3.负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；

4.参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作；

5.承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；

6.指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作；

7.要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县供销合作社联合社为财政全额拨款的事业参公单位，设3个职能股，分别为：人事秘书股、支柱产业股和财务审计股,机构较2020年无增减变化。现有编制共计12名，其中：事业编制11名，工勤编制1名。2021年本单位人员共计14人，其中：事业在职人员11人，临时工1人，遗属供养2人。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标131.03万元，和上年相比增加3.5%，增加的主要原因是人员工资变动、增资等因素。其中：人员支出预算89.58万元（其中工资福利支出87.64万元，对个人和家庭补助支出1.94万元）。商品服务支出预算11.45万元（同上年预算相比增加主要原因是工会费和福利费增加），项目支出上年结转资金30万元。

（一）人员支出预算89.58万元，同比增加3.5%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算，含住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费个人缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴缴费和生活补助费等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算11.45万元，同比增长0.5%（工会费和福利费增加）。

（三）项目支出预算30万元（2020年年底省级下达专项资金结转30万元）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目，资金30万元，年末资金支出达到100%，项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我社未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.我社2021年无“三公”经费预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为21.56万元。其中：通用设备5.29万元，家具用具6.9万元，房屋建筑物9.37万元。

五、财务开展情况及打算

本年度，我社严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、社会保险基金情况说明

2021年无社会保险基金预算。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：指开展新农村现代流通经营服务网络建设工作的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县供销合作社联合社

2021年3月24日