| 索引号： | 621026czj000/20210330-00046 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-03-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
中共宁县委组织部（一级预算单位）2021年部门预算公开
| 单位代码： | |||||
| 单位名称：组织部 | |||||
| 部门预算公开表 | |||||
| 编制日期：2021 年 2 月18 日 | |||||
| 部门领导：高安宁 | 财务负责人：徐鑫 | 制表人：马小军 | |||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2021年部门预算公开说明 |
| 中共宁县委组织部（一级预算单位）2021年部门预算公开 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| （一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部人事、公务员管理、老干部工作方面的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。 （二）负责全县干部工作的宏观指导和管理监督，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行分析研判、考核考察，提出调整配备意见建议；办理县委管理干部的任免、调动、退休等审批手续；做好培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。 （三）指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；调查分析全县党员队伍状况，负责全县党员的管理、教育和发展工作；协调、规划、落实全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。 （四）指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部、乡村干部的培训；承担上级部署安排的主题教育活动；完成省市安排的调训任务。 （五）统一管理全县公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理的相关制度规定并组织实施和监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常晋升机制、福利和离退休等政策，全县行政机关（含参照公务员法管理单位）工资基金审批职责。 （六）指导全县人才工作，宏观管理人才队伍，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。 （七）负责全县退（离）休干部工作的管理，落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。 （八）统一管理县委机构编制委员会办公室。 （九）负责全县组织史资料的收集、编纂工作。 （十）承担上级组织部门和县委交办的其他任务。 |
| （二）内设机构 |
| 县委组织部设5个职能股室。 分别为办公室、组织股、干部股、公务员管理股和老干部股。县委组织部行政编制17名，其中：部长1名，副部长2名。工勤人员编制2名。分管县委事业单位3个：党建办、人才办、干休所，党建办4人，人才办3人，干休所6人。 |
| 二、部门预算情况说明 |
| 2021年预算指标5980.03万元，和上年相比增加0.87% 。增加的主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加。其中：人员支出预算211.33万元（其中工资福利支出174.59万元，对个人和家庭补助支出36.74万元）。商品服务支出预算50.58万元（同上年预算相比减少主要原因是压缩经费支出），项目支出预算5718.12万元（同上年相比主要是减少了人才发展项目资金安排）。 |
| （一）人员支出预算211.33万元，同比减少6.02%，主要是人员工资变动、增资及离退休老干部医药费等因素。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算50.58万元，同比减少1.7%（压缩经费支出）。 |
| （三）项目支出预算5718.12万元。其中20080503-离退休人员管理机构1.97万元（2020年年底市级下达专项资金结转）；2130152-对高校毕业生到基层任职补助21.15万元；2130599-其他扶贫支出60万元； 2130705-对村民委员会和村党支部的补助5635.00万元。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金5635.00万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 三、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。 |
| 四、固定资产情况 上年末固定资产金额为58.98万元。其中：通用设备40.86万元，家具用具18.12万元。 |
| 五、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我部严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 六、政府性基金情况说明 |
| 无 |
| 七、社会保险基金情况说明 |
| 无 |
| 八、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。 |
| 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 中共宁县委组织部 |
| 2021年2月18日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 59,780,632.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,368,458.00 |
| 本级财力安排 | 58,969,132.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 811,500.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 270,374.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 57,161,500.00 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 59,780,632.00 | 本年支出合计 | 59,800,332.00 |
| 八、上年结转、结余 | 19,700.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 19,700.00 | ||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 59,800,332.00 | 支出总计 | 59,800,332.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 59,780,632.00 |
| 本级财力安排 | 58,969,132.00 |
| 上级专项资金 | 811,500.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 19,700.00 |
| 财政性单位结转结余 | 19,700.00 |
| 财政性单位结转 | 19,700.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 59,800,332.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 59,800,332.00 | 2,619,132.00 | 57,181,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,368,458.00 | 2,368,458.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 2,368,458.00 | 2,368,458.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 2,368,458.00 | 2,368,458.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270,374.00 | 250,674.00 | 19,700.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 270,374.00 | 250,674.00 | 19,700.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 19,700.00 | 19,700.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250,674.00 | 250,674.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 57,161,500.00 | 57,161,500.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 211,500.00 | 211,500.00 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 211,500.00 | 211,500.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 56,350,000.00 | 56,350,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56,350,000.00 | 56,350,000.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 59,800,332.00 | 本年支出 | 59,800,332.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 59,800,332.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,368,458.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 270,374.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 57,161,500.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 59,800,332.00 | 支 出 总 计 | 59,800,332.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | 组织部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 59,800,332.00 | 59,800,332.00 | 2,619,132.00 | 57,181,200.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 59,800,332.00 | 2,619,132.00 | 57,181,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,368,458.00 | 2,368,458.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 2,368,458.00 | 2,368,458.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 2,368,458.00 | 2,368,458.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270,374.00 | 250,674.00 | 19,700.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 270,374.00 | 250,674.00 | 19,700.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 19,700.00 | 19,700.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250,674.00 | 250,674.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 57,161,500.00 | 57,161,500.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 211,500.00 | 211,500.00 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 211,500.00 | 211,500.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 56,350,000.00 | 56,350,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56,350,000.00 | 56,350,000.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,619,132.00 | 2,113,286.00 | 505,846.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,745,886.00 | 1,745,886.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 893988.00 | 893988.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 601224.00 | 601224.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250674.00 | 250674.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 475,846.00 | 475,846.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 55000.00 | 55000.00 | |
| 30205 | 水费 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 30206 | 电费 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 80000.00 | 80000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 70000.00 | 70000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 20000.00 | 20000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 23000.00 | 23000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 14952.00 | 14952.00 | |
| 30229 | 福利费 | 17494.00 | 17494.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用（车补） | 80400.00 | 80400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 367400.00 | 367400.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 367400.00 | 367400.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 组织部 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 505,846.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 475,846.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 55000.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 1000.00 |
| 5 | 30206 | 电费 | 2000.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 80000.00 |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 70000.00 |
| 8 | 30215 | 会议费 | 20000.00 |
| 9 | 30216 | 培训费 | 10000.00 |
| 10 | 30217 | 公务接待费 | 23000.00 |
| 11 | 30226 | 劳务费 | 2000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 14952.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 17494.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用（车补） | 80400.00 |
| 16 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |
| 17 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 合计 | ||
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