宁县人民政府

宁县水保局2021年部门预算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责全县水土保持、小流域综合治理规划、设计、施工技术指导并组织实施；

2.水土流失预防监督监测等工作。

（二）内设机构

水保局内设办公室、工程股、治理股、农建办、预防监督股等6个股室；设事业编制共30人；是参照公务员管理的事业单位，独立编制机构数1个。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标259.45万元，和上年相比减少74.03%。减少的其主要原因是上级专项资金未下达。其中：人员支出预算230.64万元（其中工资福利支出228.35万元，对个人和家庭补助支出2.29万元）。商品服务支出预算23.81万元（同上年预算相比减少的主要原因是减少了办公楼维修经费）。资本性支出预算5万元，与上年无变化。具体分析如下：

（一）人员支出预算230.64万元，同比减少11.15%，主要是在职人员减少、退休人员工资移交社保局、工资变动等因素。按照2020年12月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算23.81万元，同比减少24.46%（主要是减少了办公楼维修经费）。

（三）资本性支出预算5万元，为淤地坝除险加固资金。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

我单位本年无项目预算支出。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为61.03万元。其中：通用设备16.56万元，专用设备6.13万元，家具用具16.88万元，房屋建筑物21.46万元。

五、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、社会保险基金情况说明

2021年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

宁县水土保持管理局

2021年4月1日