宁县人民政府

宁县社会保险局2021年部门预算公开说明

    一、部门概况        

   （一）主要职能

   1、根据《中华人民共和国社会保险法》办理县本级参保职工基本养老保险金支付、县本级企业职工基本养老保险丧葬抚恤金支付、社会保险参保登记；

   2、受县人社局委托承担县本级企业职工基本养老保险退还个人账户支付、社会保险稽核；

   3、承担城镇企业职工养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

   4、承担失业、工伤保险基金的核定、征缴和管理；

   5、承担机关事业单位养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

   6、编制各项社会保险基金预决算和年度、季度、月财务报表及统计工作。

   （二）内设机构

    宁县社会保险局设6个内设机构。综合办公室、 机关事业单位养老保险和失业保险股、企业职工养老保险股、工伤保险股、稽核基金股、信息财务股。现有编制15人，实有在职职工24人。

    二、部门预算情况说明

   2021年预算指标2235.42万元（其中本年预算指标1883.42万元，上年结转352万元），本年预算指标和上年相比增加19.73% 。增加的主要原因是上级专项资金增加。其中：人员支出预算438.72万元（其中工资福利支出168.07万元，对个人和家庭补助支出270.65万元）。商品服务支出预算18.7万元，项目支出预算1778万元（机关事业单位养老保险中央财政补助资金增加）。

  （一）人员支出预算438.72万元，同比增加1.23%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算，含人员工资和机关事业单位养老保险缴费等。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算18.70万元，同比增长0.26%。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

  （三）项目支出预算1778万元。（其中县列专项：2080601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助25万元；上级下达专项200507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助1401万元（机关事业单位养老保险中央财政补助资金），上年结转支出352万元（机关事业单位养老保险中央财政补助资金）。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金25万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

    三、“三公”经费说明情况

    本单位无“三公”经费预算。

    四、固定资产情况

   上年末固定资产金额为69.39万元。其中：土地、房屋及建筑物27.59万元，通用设备27.40万元，家具用具10.02万元，无形资产4.38万元。

   五、财务开展情况及打算

   本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

   六、政府性基金情况说明

    无

   七、社会保险基金情况说明

    2021年机关事业单位养老保险基金预算收入24114.29万元，支出24050.64万元，本年预算收支结余63.65万元。

   八、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保局用于保障机正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出：指社保局机关事业单位养老保险单位缴费部分。

   5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指财政对机关事业单位养老保险基金的补助。

   6、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：指财政对企业职工基本养老保险的补助。

   7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                       宁县社会保险局

2021年4月7日