宁县人民政府

单位代码： 074006      

单位名称： 宁县地病办      

部门预算公开表

编制日期：2021 年3月25 日 

部门领导： 李晓英                                财务负责人：杨拴叶                                      制表人： 张亚涛

2021年部门预算公开说明

宁县地病办2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

   一、部门概况

  （一）主要职能

    1、认真贯彻执行党的地方病防治工作的路线、方针、政策。

    2、负责组织开展全县碘缺乏病、麻风病、大骨节病、克山病、布鲁氏菌病、包虫病、疟疾等地方病的调查、预防和治疗工作，全面掌握各种地方病的流行趋势，控制滋生蔓延，降低发病率和患病率，提高好转率和治愈率，最大限度的减轻地方病对人民身体健康造成的危害。

    3、制定防治规划，落实防治措施，对全县地方病防治工作进行安排部署，督促检查，考核评估，协调各职能部门完成各自承担的防治任务。

    4、对盐业管理和盐务供销部门依法实施卫生监督检测，促进其在全县范围内保质保量的供应合格晒、碘盐，保证食盐加晒、加碘防治地方病这一有效措施的落实。

    5、开展健康教育，宣传地方病防治知识。

    6、收集、汇总有关防治情况，反馈防治信息，为上级防治部门提供决策依据。

    7、管好用好地方病防治专项资金和其他固有资产。

    8、承担县委、县政府和上级有关部门布置的其他工作。

   （二）、内设机构

   我地病办是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于卫计局管理。编制4 人，实有在职人数10人，退休人数1人，办公用房面积370平米。

   二、部门预算情况说明

    2021年全年支出预算424.8153万元，和上年相比增加30.79% 。增加的其主要原因是单位地方病防治项目资金增加。基本支出82.6834万元，其中人员经费62.7264万元，对个人和家庭的补助5.73万元，公用经费14.227万元（其中公用经费支出7.927万元，商品和服务支出6.3万元），项目支出331.5905万元。

  （一）人员支出预算68.4564万元，同比减少9.05%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算14.227万元，同比增长10.51%（公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增驻村工作经费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

  （三）项目支出预算331.5905万元。其中2010408-基本公共卫生经费291.4386万元；2010409-重大公共卫生经费30.1519万元。2100410-突发公共卫生时间应急处理。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及6个项目。资金331.5904万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

   三、“三公”经费说明情况

   1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我办未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

 四、固定资产情况

   2021年初固定资产金额为15.49万元。其中：通用设备15.49万元。

   五、财务开展情况及打算

   本年度，我办严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

   六、政府性基金情况说明

   无

   七、社会保险基金情况说明

   无

   八、专业名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般卫生（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                              宁县地方病防治领导小组办公室

                                                                                        2021-3-26