宁县人民政府

（2021年8月12日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室

2020年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况;

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

3.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作;

4.负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；

5.负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；

6.负责对各巡察组业务督导指导;

7.负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

8.负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；

9.承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

县委巡察办内设2个股室。综合股和巡察股。2020年底核定行政编制6名，现共有在职人员6人。因我单位2020年1月开始独立核算，属首次决算，故无上年数据进行对比。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入740632.86元，与年初预算相比增加126858.86元，增加了20.67%。支出740632.86元，与年初预算相比增加126858.86元，增加了20.67%。主要原因是：年内调入2名工作人员工资和公用经费增加。

本单位2020年度收入740632.86元，其中：一般公共预算财政拨款740632.86元，占本年收入100%。

本单位2020年度支出740632.86元，其中：基本支出740632.86元，占本年支出100%。

本单位2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入740632.86元，与年初预算相比增加126858.86元，增加了20.67%。主要原因是本单位调入2名工作人员工资和公用经费增加。

本单位2020年度财政拨款支出740632.86元，与年初预算相比增加126858.86元，增加了20.67%。主要原因是发放调入人员工资及支出公用经费。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出704469.5元，占本年财政拨款支出95.12%，较年初预算数增加121655.5元，主要原因是年内调入2名在职人员，工资及公用经费预算预下达科目不一致；

社会保障与就业支出36163.36元，占本年财政拨款支出4.88%，较年初预算数增加5203.36元，主要原因是年内新增两名在职人员。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计740632.86元。其中：人员经费360579.36元。较年初预算数增加117057.36元，增加了48.07%，主要原因调入人员工资及人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费。公用经费380053.5元，较年初预算数增加9801.5元，增加了2.65%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、差旅费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计2845元。因我单位2020年1月开始独立核算，属首次决算，故无上年数据进行对比。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车运行及购置情况：本单位无公务用车，2020年度本单位也未购置公务车。

3.公务接待费情况：2020年度本单位公务接待费支出2845元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车运行维护费。

2020年本单位公务接待4批（次），接待18人。（其中：国内公务接待4批（次），接待18人）。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出302723.5元，较年初预算数减少了37528.5元，减少了11.03%，主要原因是年内新冠肺炎疫情因素，计划开展的2轮巡察工作最终开展了1轮。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、差旅费、其他交通费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，国有资产原值69330元，固定资产累计折旧1965.18元，固定资产净值 67364.82元。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，整体绩效评价得分92，结果为“优”。（附件2：宁县委巡察办2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县委巡察办2020年度部门决算公开表

附件2：宁委巡察办2020年度部门整体支出绩效评价报告     

中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室

2020年度整体支出绩效评价报告

为切实做好资金绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，现就我单位2020年度部门整体绩效自评如下：

一、单位概况

（一）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职能

中共宁县委巡察办2018年1月成立以来，始终贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对巡察工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况;

（2）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

（3）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作;

（4）负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；

（5）负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；

（6）负责对各巡察组业务督导指导;

（7）负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（8）负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；

（9）承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2.机构及人员情况

县委巡察办为财政全额拨款的行政单位，下设综合股和巡察股2个股室。核定行政编制6名，现在编在岗职工6名，其中：主任1名、副主任1名、巡察专员1名，科员3名。

       3.资产状况

       截止2020年12月31日，我单位资产总额77330元，其中固定资产69330元，无形资产8000元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标：坚持巩固、深化、发展，通过努力，省、市、县巡视巡察和专项检查反馈问题得到全面整改，巡察工作体制机制更加完善，规章制度更加健全，组织形式更加科学，巡察监督更加有效，为推动全面从严治党向纵深发展提供有力支撑。

2.工作任务：十六届县委巡察全覆盖对象共74个，按照要求每年开展两轮巡察，每次组建4-6个巡察组，每组巡察4个单位，确保全面完成一届任期内巡察全覆盖任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标

支出情况：2020年总支出740632.86元，基本支出740632.86元，占总支出100%（其中：工资福利支出360579.36，占基本支出的48.69%；商品和服务支出302723.5元，占基本支出的40.87%，资本性支出77330元，占基本支出的10.44%）。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2020年我办进一步完善财务管理制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经管理制度，对预算资金严格控制，规范使用，年初下达预算执行率100%。

（五）预算及执行情况

2020年收入预算数613774元，决算数740632.86元；支出预算数613774元，决算数740632.86元（其中基本支出740632.86元）。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2020年我办在市委巡察办和县委县政府的正确领导下，圆满完成了各项工作任务。一是健全完善巡察工作制度。制定了县委巡察工作领导小组、县委巡察办、县委巡察组工作规则，严格规定了巡察工作领导小组工作职责、会议制度、组织原则，规定了县委巡察办职责任务、工作制度、自律责任，规定了县委巡察组职责分工、工作程序、工作方式、工作纪律，使巡察工作有章可循，有效推动了我县巡察工作规范化建设。建立了乡镇优秀年轻干部到县委巡察督查岗位锻炼的长效机制。坚持每年从18个乡镇各抽调1名优秀年轻干部到县委巡察督查岗位锻炼，年度考核中按各层级20%确定优秀等次，以正向激励机制进一步激发巡察干部工作热情，有效解决了熟人社会影响破解难和巡察干部抽调难等问题。二是精心组织开展第六轮巡察。按照《县委巡察工作规划（2017-2021年）》和《2020年县委巡察工作安排意见》，把湘乐、长庆桥2个乡镇，县委办公室等27个县直部门，以及县公交公司、污水处理厂、鑫塬粮油贸易公司3个县管国有企业共32个单位，全部纳入十六届县委第六轮巡察，确保乡镇、部门的巡察覆盖率达到了100%。共抽调纪检、党建、审计、财务等领域48名专业人员编入8个巡察组，为保障巡察工作顺利开展奠定了坚实基础。第六轮巡察中，各巡察组共张贴巡察公告50份，设置意见箱33个，受理来信来电20件（次），接待来访群众9人次，开展民主测评598人次，理论知识测试48人次，个别谈话474人次，走访农户73户、企业及个体户23户，共发现问题507个，问题线索3件，向被巡察单位提出意见建议122条，向县委、县政府和相关部门提出意见建议8条。三是着力提升巡察质量。组织巡察干部开展了为期一周的巡察业务培训，就《巡视工作条例》、巡察工作流程及需要注意的问题、党建工作标准及相关流程、如何发现财务方面问题、巡察档案管理和材料撰写及巡视巡察发现问题线索管理系统操作等进行了细致讲解辅导。现场开展巡察期间，县委巡察指导督导组及时跟进指导各巡察组开展工作，做到了对每个被巡察单位至少开展2次巡察工作现场督导，督促被巡察单位积极支持配合巡察工作，同时向巡察组面对面传授方法经验，手把手指导巡察组抓住被巡察单位特点、重点，针对各巡察组存在的普遍性问题专门召开会议集中反馈，持续跟进督导，推动了巡察工作质量持续提升。2020年9月份，省委巡视办巡察指导处领导到宁县调研督导巡察工作，充分肯定了我县巡察工作取得的成绩。要求各巡察组把实事求是原则贯穿巡察工作始终，严格落实问题底稿制度，确保巡察报告中点到的每一个问题都有据可查，有迹可循。加强组办沟通，对巡察报告中出现的问题归纳不精准、文字表述不规范、对策建议没有针对性等问题进行“把脉问诊”，确保巡察报告重点突出、客观准确，反映的问题观点鲜明、定性准确、事例典型，意见建议具有针对性和可操作性。四是加强巡察队伍建设。第六轮巡察中，派出3名巡察办干部担任巡察组组长、联络员，充分发挥业务骨干作用，带动巡察业务能力整体提升。安排18名抽调干部参与巡察办日常工作，充分发挥熔炉作用，提高政治素养和业务水平。补充调整巡察人才库，建成了包括81人的组长库、159人的人才库。组织巡察干部认真学习《巡视工作“十不准”》《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党纪律处分条例》，观看《巡视利剑》、《国家监察》等专题纪录片，签订《廉洁履职承诺书》，教育巡察干部把实事求是、依规依纪依法原则贯穿工作始终。制作巡察工作证，通过亮证巡察接受被巡察单位干部群众监督，树立了巡察队伍良好形象。坚决杜绝形式主义、官僚主义，督促巡察干部以高度的责任感、严明的工作纪律、务实的工作作风扎实开展工作。五是扎实做好巡察“后半篇文章”。严格落实“双反馈”“双签收”制度，进一步压实被巡察党组织巡察整改主体责任和党组织书记“第一责任人”责任。严格要求被巡察单位按时报送整改方案，指定专人审核，对目标不明确、措施不具体、责任靠不实的方案提出修改意见，目前第六轮巡察的单位已全部报回整改方案，正在有序整改。进一步完善县委书记点人点事台账、问题线索台账、问题整改台账，强化整改督查，督促整改落实，对账销号。配合县纪委监委开展了第五轮巡察反馈问题整改情况监督检查，巡察反馈的329个已整改到位323个，整改完成率98%。

（二）社会效益：有力有序推进十六届宁县委巡察全覆盖任务落实，推动全面从严治党向纵深发展，确保基层党组织功能得到进一步强化，政治生活不断严肃，组织制度持续规范，基层治理能力得到提升，党的一系列为民惠民利民政策有效落实。

（三）社会满意度及可持续性影响：在已开展的六轮巡察工作中，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，发现并推动解决了各被巡察单位长期存在的问题，有力地促进党的路线方针政策落实；发现并推动查处了群众身边的微腐败及不正之风等违纪问题线索，震慑作用明显，让群众感受到全面从严治党就在身边，正风反腐就在身边。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分评价指标较为宽泛，部分资金效果无法量化，评价结果欠准确。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化评价指标；

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；

3.完善资金支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。