宁县人民政府

（2021年8月17日）

目    录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县水保局2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全县水土保持、小流域综合治理规划、设计、施工技术指导并组织实施；

2、水土流失预防监督监测等工作。 

（二）机构设置

宁县水保局为全额拨款行政单位，为财政预算二级单位，2020年内设5个职能股室，具体为办公室、党建办、治理股、工程股、预防监督股。2020年本单位共有在职人员31人，其中参公人员17人，非参公事业人员14人；退休人员15人,已经全部移交社保，由养老保险基金发放养老金。遗属供养人员7人。

二、2020年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计9687443.32元，其中年初结转结余874000元，支出总计 9687443.32元。与2019年决算数相比，收入增加3669149.37元，增长60.97%，主要原因：一是项目经费增加；二是工资正常晋升调资；三是追加了生产建设项目经费。支出增加3669149.37元，增长60.97%，主要原因是：一是项目经费增加；二是工资正常晋升调资；三是追加了生产建设项目经费。

本单位2020年度收入合计8813443.32元，其中财政拨款收入8813443.32元，占100%。

本单位2020年度支出合计 9687443.32元，其中：基本支出4277674.58元，占44.16%；项目支出5409768.74元，占55.84%。

本单位2020年度年末结转和结余0元，较上年减少941000元，主要原因是今年项目资金年底全部支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计9687443.32元， 其中年初结转结余874000元，与2019年决算数相比，收入增加3669149.37元，增长60.97%，主要原因：一是项目经费增加；二是工资正常晋升调资；三是追加了生产建设项目经费。较年初预算数增加636504.32元，增长7.03%，主要原因追加了生产建设项目经费。

本单位2020年度财政拨款支出总计9687443.32元，较上年决算数支出增加3669149.37元，增长60.97%，主要原因：一是项目经费增加；二是工资正常晋升调资；三是追加了生产建设项目经费。较年初预算数增加304495.68元，增长3.05%，主要原因追加了生产建设项目经费。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出357974.56元，占3.7%，较年初预算数减少1185.44元，主要原因是遗嘱供养人员工资变动；农林水支出9329468.76元，占96.3%，较年初预算数减少303310.24元，主要原因是当年有盘活资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出4277674.58元。其中：人员经费3396960.68元， 较上年减少797183.17元，主要原因是有退休人员工资移交社保局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。公用经费880713.9元，较上年增加264163.8元，增长42.85%，主要原因是追加了生产建设项目经费，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、差旅费、工会会费、福利费、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出880713.9元，较上年增加264163.8元，增长42.85%，主要原因是追加了生产建设项目经费，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、差旅费、工会会费、福利费、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，国有资产原值1712829.5元

其中：固定资产原值1704249.5元，固定资产累计折旧 1404633.14元，固定资产净值 299616.36元；无形资产8580元，无形资产累计折旧8580元，无形资产净值0元。

本单位单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金9687443.32元，整体绩效评价结果为“优”。我单位组织对2020年农业综合开发黄土高原塬面保护项目资金和2020年烂泥沟1号病险淤地坝除险加固资金开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分98分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县水土保持管理局整体支出绩效自评报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十三）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

附件：1.宁县水保局2020年度部门决算公开表

          2.宁县水保局2020年度整体支出绩效评价报告