宁县人民政府

（2021年8月18日） 

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况（附件1）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

中共宁县委办公室2020年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；

2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；

3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；

4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；

5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；

6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；

7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；

8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；

9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

宁县县委办公室县委办为科级行政单位，内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。
    宁县县委办公室机关行政编制24名，机关工勤编制5名，其中主任1名，副主任2名，督查专员1名。年末实有在职人数27人（其中行政人员13人，工勤人员5人，事业人员9人）。与2019年相比，在职减少1人，退休减少2人。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入合计5348246.3元，年初结转和结余19409.06元，总计5367655.36元。其中：财政拨款收入5348246.3元，占99.64%，年初结转和结余19409.06元，占0.36%。同2019年决算数相比，收入减少653930.79元，减少10.89%，主要原因是将退休人员工资移交社保发放，收入减少。

本单位2020年度支出合计5367655.36元，其中：基本支出5357255.36元，占99.81%；项目支出10400元，占0.19%。同2019年决算数相比，支出减少759836.7元，减少12.4%。主要原因是将退休人员工资移交社保发放，支出减少。

本单位2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计5348246.3元，较上年决算数减少653930.79元，减少10.89%。主要原因是将退休人员工资移交社保发放，收入减少。    

本单位2020年度财政拨款支出合计5367655.36元，同上年决算数相比支出减少759836.7元，减少12.4%。主要将退休人员工资移交社保发放，支出减少。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出5084472.8元，占94.72%，较上年决算数支出减少80789.21元，主要原因是2019年补发了公务员交通补贴等。

社会保障与就业支出272882.56元，占5.1%，较上年决算数支出减少679647.49元，主要原因是2020年将退休人员工资移交社保发放，支出减少。

农林水支出10300元，占0.18%，较上年增加600元，主要是因为2019年结转300元，2020年将其支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计5367655.36元。其中：人员经费2836996.16元， 较上年减少724840.54元，主要是将退休人员工资移交社保发放，支出减少。公用经费2520259.2元，较上年增加825203.84元，主要原因是支付了电子政务内网及机房建设、网络舆情设备更新等项目款项，支出增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计130607.76元，较上年支出增加13177.94元，主要原因是公务接待费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车运行维护费90547.76元，较上年增加3077.94元，增加3.52%。主要原因是公车运行年限增加，维修费用增加。

公务接待费40060元，较上年增加10100元，增加33.71%。主要是因为2020年是我县脱贫验收阶段，再加上政治生态修复、乡村振兴、扫黑除恶等工作任务重，中央、省市工作组较多，公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年，本单位无因公出国（境），无公务用车购置；现有公务用车2辆，公务用车运行维护费90547.76元；公务接待费40060元，公务接待25批次668人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出2520259.20元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2019年增加825203.84元，增加48.68%，主要原因是：①支付了电子政务内网及机房建设、网络舆情设备更新等项目款项，支出增加；②更新了部分办公设备。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，固定资产原值3453389.62元，固定资产累计折旧1812282.51元，固定资产净值1641107.11元；本单位共有车辆公务用车2辆，价值414600元；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额168290元。其中：通用设备,数量18件/个，价值112880元；家具用具和装具，数量32件/个，价值55410元。

 (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对本部门2020年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出5357255.36元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性；涉及一般公共预算项目支出10400元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。（附件2：中共宁县委办公室部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：中共宁县委办公室2020年度部门决算公开表.pdf

附件2：2020年度县委办整体支出绩效自评报告.pdf