宁县人民政府

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县第二中学2020年部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、在党和政府的坚强领导下，全面贯彻教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2、执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教育部国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《基础教育课程改革纲要》、《教师法》等教育法规，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。

3、秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。

4、在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费的收缴工作，高中生学习和管理工作，对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书。承担全县高考、中考、学业水平测试考点等任务。

5、面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，促进学生全面发展。

6、在学校领导班子的带领下，高扬风帆，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意教育。

（二）机构设置

宁县第二中学是为财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局。 学校内设行政办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、教研室等处室，分别负责学校日常工作运转。机构较上年无增减变动。2020年底核定编制207名，其中学校事业编制数207人，

2020年底实有在职人员228人，其中事业管理1人，专技人员221人，工勤6人，计划内临时工3人。退休9人，遗嘱供养9人。较2019年减少18人，为移交社保退休人员。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九；国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计31152170.44元，其中：一般公共预算财政拨款收入28580293.24元，事业收入2571877.20元。与2019年决算数30081127.88元相比，收入增加1071042.56元，增加3.56%，主要原因是人员工资增加，项目资金，业务经费增加；支出总计 31315730.44元，与2019年决算数支出30097567.88相比，支出增加1218162.56元，增加4.04%，主要原因是人员工资增加，项目资金及业务经费支出增加。

本单位2020年度收入合计31152170.44元，其中一般公共预算财政拨款收入28580293.24元，事业收入2571877.20元。财政拨款收入占总收入的91.74%，专户收入占总收入的8.26%。

本单位2020年度支出31315730.44元，其中：基本支出29,254,870.44元，占总支出93.42%，项目支出2,060,860.00元，占总支出的6.58%。

本单位2020年度年初结转和结余163560.00元，年末实现全部支出，无结转资金，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计28580293.24元，与2019年决算数27344203.00相比，收入增加1236090.24元，增加4.52%，主要原因是人员工资增加，公用经费增加。较年初预算数增加9261656.24元，主要原因是年中调整预算追加项目经费、人员增资、取暖费及业务经费。

本单位2020年度财政拨款支出合计28743853.24元，较上年决算数27360643.00支出增加1383210.24元，增加5.05%。主要原因是人员工资增加，项目资金及业务经费支出增加。较年初预算数增加9424216.24元，主要原因是年内调整预算追加项目经费、人员增资、取暖费及业务经费等。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出26298179.56元，占91.49%，较年初预算数17068493.00 增加9229686.56元，主要原因是年中调整预算追加项目经费、人员增资、取暖费及业务经费。

社会保障和就业支出2,445,673.68元，占8.51%，较年初预算数2250144.00 增加195529.68元，主要原因是退休人员基本养老金提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出26682993.24其中：人员经费24771605.24元，较上年22690840.03增加20807652.21元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费1911388.00元，较上年1943882.97减少32494.97元，主要原因是商品和服务支出增加，列支以前年度未支出的取暖费、维修费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、维修费、取暖费、专用材料费、其他交通费及办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计0元，较上年支出减少4555.00元，主要原因是事业单位车改，公务用车停业使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位因公出国（境）费用0元。

2.公务用车运行及购置情况：公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变化。

2020年度本部门公务车运行维护费 0元，较上年支出减少4555.00元，主要原因是事业单位车改，公务用车停业使用。

3.公务接待费情况：2020年度本单位无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

  2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车保有量1辆，2019年10月因公车改革予以封存，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出1414479.00元，较上年减少229403.00元，主要原因是单位压减支出，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、专用材料费、其他交通费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位固定资产原值59,127,929.04元，固定资产累计折旧19,058,289.00  元，固定资产净值40,069,640.04元，无形资产原值17,160,876.00元，无形资产累计摊销17405.00元，无形资产净值17,143,471.00元。共有车辆1辆（2019年10月因公车改革予以封存），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出972150.00元。其中：货物类972150.00元。主要是本单位办公设备购置等支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金31315730.44元，整体绩效评价结果为“良好”，从总体评价来看，本单位一般公共预算支出情况，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2020年本单位无政府性基金财政拨款支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2020年度部门决算公开表--宁县第二中学.pdf

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告--宁县第二中学.pdf