宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

中共宁县委编办2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件草案并督促落实。

2、负责全县行政管理体制改革的组织实施工作，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；提出全县副科级以上行政机构设置方案。

4、审核县委、县政府和县人大、县政协、各人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案。

5、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。

6、提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案，指导乡镇机关的机构改革工作。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责贯彻执行事业单位机构编制标准和管理办法；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案；审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。

8、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规，承担全县事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；承办本级事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼工作。

9、负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体等机构编制的群众团体等机构统一社会信用代码赋码工作。

10、负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况的监督检查，按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见；开展有关改革方案落实情况与单位“三定”规定执行情况评估工作。

11、负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位人员招录及全县事业单位人员招聘（募）机构编制审核及人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

12、完成县委、县政府、县委机构编制委员会和市委编办交办的其他工作。

（二）内设机构

宁县委机构编制委员会办公室内设4个股室。综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查室、登记股（加挂事业单位登记管理局牌子）。1个所属事业单位：宁县机构编制电子政务中心。

二、部门预算情况说明

    2022年预算指标109.3万元，和上年相比减少2.87% 。减少的主要原因是单位业务费减少。其中：人员支出预算94.29万元（其中工资福利支出94.29万元，同上年预算相比增加主要原因是人员工资变动、增资等因素）。商品服务支出预算15.01万元（同上年预算相比减少主要原因是减少了单位业务费），项目支出预算0万元。

（一）人员支出。人员支出预算94.29万元，同比增加1.79%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算15.01万元，同比减少24.57%（单位业务费核减）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。我单位2022年无项目支出预算。

（四）机关运行经费安排情况。我单位2022年机关运行经费共安排15.01万元，计划全部预算列支商品和服务支出，其中：办公费1.5万元、印刷费1.5万元、 邮电费0.3万元、差旅费1.5万元 、会议费0.45万元、培训费0.08万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.86万元、福利费1.8万元、其他交通费用5.94万元。主要保障机关工作正常运行。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况。我单位2022年“三公”经费支出预算750.00元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费750.00元，公务用车购置和运行费0元。  

四、固定资产情况
‎       上年末固定资产金额为28.29万元。其中：通用设备16.82万元，家具用具11.47万元。

       五、政府采购情况说明

无

六、财务开展情况及打算

本年度，我办严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县委编办2022年预算公开表.xlsx

中共宁县委编办

2021年12月25日