宁县人民政府

中共宁县委组织部

2022年部门预算公开说明

2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

　　1.贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部人事、公务员管理、老干部工作方面的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施督促检查。

2.负责全县干部工作的宏观指导和管理监督，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行分析研判、考核考察，提出调整配备意见建议；办理县委管理干部的任免、调动、退休等审批手续；做好培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

3.指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；调查分析全县党员队伍状况，负责全县党员的管理、教育和发展工作；协调、规划、落实全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

4.指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部、乡村干部的培训；承担上级部署安排的主题教育活动；完成省市安排的调训任务。

5.统一管理全县公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理的相关制度规定并组织实施和监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常晋升机制、福利和离退休等政策，全县行政机关（含参照公务员法管理单位）工资基金审批职责。

6.指导全县人才工作，宏观管理人才队伍，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。

7.负责全县退（离）休干部工作的管理，落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.负责全县组织史资料的收集、编纂工作。

10.承担上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委组织部设6个职能股室。 分别为办公室、人才办、党建办、干部股、公务员管理股和老干部股。县委组织部行政编制16名，其中：部长1名，副部长2名，工勤人员编制2名。分管县委事业单位3个：党建办、人才办、干休所，党建办2人，人才办3人，干休所5人。

县委组织部实有25人，其中行政人员12人，参照公务员法管理事业人员12人，非参公事业人员1人。 

二、部门预算情况说明

2022年预算指标5894.02万元，和上年相比减少1.4% 。减少的其主要原因是社会保障和就业支出及公用经费预算减少。其中：人员支出预算158.65万元（其中工资福利支出158.32万元，对个人和家庭补助支出3240元）。商品服务支出预算61.57万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算5668.8万元（同上年相比主要是增加了宁县选调生国情调研补助费）。

（一）人员支出。人员支出预算158.32万元，同比增加5.56%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2021年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算61.5735万元，同比增长29.40%（预算调整增加）。

（三）项目支出预算。项目支出预算5668.8万元。其中201-一般公共服务支出费30万元；213-农林水支出费5638.8万元。

（四）机关运行经费安排情况。2022年度机关运行经费预算61.57万元。其中，办公费11.80万元，印刷费6.25万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费2.5万元，差旅费6.25万元，会议费5万元，培训费2.5万元，公务接待费2.5万元，劳务费0.2万元，其他交通费16.18万元，工会会费3.17万元，福利费2.73万元。

（五）预算绩效情况。2022年，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2022年部门收入预算总额5894.02万元，部门支出预算总额5894.02万元。全年预算安排人员支出预算158.65万元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费61.57万元（其中，办公费11.80万元，印刷费6.25万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费2.5万元，差旅费6.25万元，会议费5万元，培训费2.5万元，公务接待费2.5万元，劳务费0.2万元，其他交通费16.18万元，工会会费3.17万元，福利费2.73万元），主要用于保证机关正常运转。

年末资金支出达到100%。项目均达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。  

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。公务接待费预算2.5万元；

四、固定资产情况
‎    上年末固定资产金额为国有资产原值147.96万元，固定资产累计折旧88.99万元，固定资产净值58.98万元。其中：通用设备40.87万元，家具用具18.11万元。

   五、政府采购情况说明

本年预算采购办公桌椅和档案柜，预算3万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算支出，较上年无变化。

八、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金预算支出，较上年无变化。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件：  2022年中共宁县委组织部公开预算表.xlsx

                                                                       中共宁县委组织部

                                 2021年12月24日