宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

宁县长庆桥工业集中区管理委员会2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

  1、负责制定示范园区的总体规划、发展战略和中长期发展计划，经批准后组织实施。

  2、开展招商引资工作，申报、审批市内外客商入驻示范园区投资兴建的各类项目。

3、按照国家规定和县政府要求，组织管理园区内的财政收支，调节经济活动。

4、按照总体规划，依法对列入示范园区范围的土地资源、水资源、矿产资源进行统一管理，统一审批，统一开发利用。

5、坚持可持续发展战略，编制园区环境保护计划并负责监督实施。

6、根据有关规定对园区内的企业进行指导监督，依法维护企业、事业单位和个体经营者的合法权益。

7、加强同各方面的联系，负责与市、县有关部门协调计划、财政、劳动、人事、工商、税收、金融、物价、土管、城建、环保等项工作。

8、负责园区内社会治安综合治理，组织和兴办基础设施建设以及社会公益事业。

9、根据国家法律、法规和上级有关西部大开发的政策规定，按照实际需要，制定园区各类优惠政策，批准后予以发布，并监督实施。

10、承办市、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县长庆桥工业集中区管委会内设5个科（室）。党政办公室、计划财务部、项目协调部、规划建设部、纪工委。

现有事业编制19名，实有在职人员33名，遗属供养1人，临时工3人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标308.87万元，和上年相比减少3.22% 。减少的其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出由县财政统一列支。其中：人员支出预算219.66万元（其中工资福利支出219.34万元，对个人和家庭补助支出0.32万元）。商品服务支出预算89.21万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加）。

（一）人员支出。人员支出预算219.66万元，同比减少13.37%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出由县财政统一列支。按照2021年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算89.21万元，同比增长21.77%（公务车改革补贴等支出增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。2022年本单位无项目支出预算。

（四）机关运行经费安排情况。机关工资福利支出预算221.98万元；机关商品和服务支出预算86.57万元；对个人和家庭的补助0.32万元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位保留1辆公务用车用于应急保障。全年不购置新增公务用车，公务用车运行维护预算费3.30万元。

3.2022年“三公”经费情况说明。2022年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为278.33万元。其中：通用设备209.14万元，专用设备4.17万元，文物和陈列品8.95万元，家具用具56.07万元。 

    五、政府采购情况说明

2022年本单位无政府采购支出预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年本单位无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2022年本单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县长庆桥工业集中区管理委员会单位部门预算表

                      宁县长庆桥工业集中区管理委员会

2021年12月24日