宁县人民政府

目  录

一、部门基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

（二） 收入决算情况说明

（三） 支出决算情况说明

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九） 机关运行经费支出说明

（十） 政府采购支出说明

（十一） 国有资产占用情况说明

（十二） 预算绩效情况说明

四、专业名词解释

五、附件 

宁县和盛工业集中区建设办公室2021年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；

2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；

3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；

4、负责集中区申请入区企业的审批工作；

5、负责集中区内国有资产管理；

6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置    

本部门内设有文秘股、企业股、规划股、环保股和安监站，机构较2020年无变化。现有在职职工23人，在编11人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为5515626.72元。与2020年度相比，收、支总计各减少1876983.72元，下降25.39%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计5515626.72元，其中：财政拨款收入5515626.72元，占比100%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计5515626.72元，其中：基本支出2692021.72元，占比48.81%；项目支出2823605.00元，占比51.19%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为5515626.72元。其中一般公共预算财政拨款收、支均为3390866.72元；政府性基金预算财政拨款收、支均为2124760.00元。

2021年度财政拨款收、支与2020年度相比各减少1876983.72元，下降25.39%，主要是项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出为3390866.72元。其中：基本支出为2692021.72元，占比79.39%；项目支出为698845.00元，占比20.61%；

2、一般公共预算财政拨款支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出为3390866.72元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2782436.22元，占比82.06%；社会保障和就业支出119449.44元，占比3.52%；卫生健康支出119436.06元，占比3.52%；农林水支出369545.00元，占比10.90%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出预算为1771684.00元，支出决算为3390866.72元，完成年初预算的191.39%。其中：（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1553812.00元，支出决算为2782436.22元，完成年初预算的179.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为217872.00元，支出决算为119449.44元，完成年初预算的54.83%。决算数小于预算数的主要原因是未参保人员机关养老保险单位缴费部分未支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0，支出决算数为119436.06元。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算由县财政代列。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0，支出决算为369545.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2692021.72元，其中：

人员经费合计2222430.88元，主要包括基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费合计469590.84元，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、决算支出均为0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支均为2124760.00元，全部用于项目支出。具体为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（类）农村基础设施建设支出（项）。决算大于预算的原因是年中追加了支项目支出。

（九）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出469590.84元，比2020年增加70386.84元，增长20.16%，主要是对集中区环境进行了整治和单位供暖锅炉进行了提升改造。

（十）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出为0。

（十一）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有固定资产1011308.61元（原值），其中办公用房795895.61元（原值），无车辆；无形资产8580.00元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、附件           

  附件1：宁县和盛工业集中区建设办公室2021年部门决算公开附表.pdf

  附件2：宁县和盛工业集中区建设办公室2021年项目及整体支出绩效评价报告.pdf