宁县人民政府

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

中共宁县委统一战线工作部2021年度部门

决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共宁县县委统一战线工作部（以下简称“县委统战部”）是县委工作机关。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂宁县人民政府侨务办公室、宁县台湾事务办公室牌子。主要职能是：

（一）贯彻执行关于统一战线方针政策和决定；开展调查研究，反映情况，提出意见建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系各民主党派及无党派代表人士，协调做好民主党派、无党派人士参政议政、民主监督、政治协商的相关工作,协助各民主党派加强自身建设。

（三）负责党外代表人士的发现储备，做好党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同组织部门做好党外干部的培养、考察、推荐、安排、任用工作，搞好同党外代表人士的合作共事。

（四）负责非公有制经济领域统一战线工作。宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；团结、帮助、教育、引导非公有制经济人士，开展思想政治工作；加强对光彩事业的组织领导并促其健康发展。

（五）负责联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展调查研究，反映真实意见，协调各方关系，提出政策建议。

（六）县委统战部统一领导民族宗教工作。

（七）县委统战部统一领导侨务工作，将县政府办公室承担的侨务管理职责划入县委统战部，县委统战部加挂县政府侨务办公室牌子。

（八）县委统战部加挂县台湾事务办公室牌子。

（九）负责开展统一战线宣传工作；做好有关统战团体管理工作；指导乡（镇）统一战线工作，负责统战工作干部、统战团体负责人和统战成员的培训工作。

（十）完成县委、县政府和上级统一战线（民族宗教）业务部门交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。县委统战部应加强、优化、统筹全县统一战线（民族宗教）工作方面的能力建设。

（二）机构设置

县委统战部下设办公室、民族宗教股两个股室。

县委统战部机关人员编制11名，其中行政编制7名，事业编制4名。设部长1名，由县委领导同志兼任。副部长2名（其中1名为正科长级），县民族宗教事务局局长1名（由1名副部长兼任）。

2021年底核定编制11名。其中：行政编制7名，事业编制4名。共有在职人员9人（行政人员6人，事业人员3人），较上年无变化。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2331705.19元，支出总计2331705.19元。与2020年决算数相比，收入增加121349.71元，增长5.2%，主要原因是人员增资及年中调整预算追加了养老保险支出、取暖费及业务经费、援藏资金、捐赠资金、业务经费等。支出增加121349.71元，上涨5.2%，主要原因是人员增资及年中调整预算追加了养老保险支出、取暖费及业务经费、援藏资金、捐赠资金、业务经费等。

本单位2021年度收入合计2331705.19元，其中：财政拨款收入2331705.19元，占100%。

本单位2021年度支出合计2331705.19元，其中：基本支出2271705.19元，占97.43%； 项目支出60000元，占2.57%。

本部门2021年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计2331705.19元，较上年决算数增加121349.71元，增长5.2%。主要原因是人员工资增加及业务经费增加。

本单位2021年度财政拨款支出合计2331705.19元，较上年决算数支出增加121349.71元，增加5.2%。主要是人员增资、取暖费、援藏资金、捐赠资金及业务经费。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出2131398元，占91.41%；比预算增加1248389元，主要原因是人员增资及年中调整预算追加了养老保险支出、取暖费及业务经费、援藏资金、捐赠资金、业务经费等。

社会保障和就业支出134843.31元，占总支出5.78%；比预算增加54904.69元，主要原因是人员增资导致养老保险增加。

卫生健康支出55463.88元，占总支出2.38%，较年初预算数增加55463.88元，原因为职工医疗保险年初预算财政代编。

农林水支出10000元，占0.43%。较年初预算数增加10000元，主要原因是年中调整预算追加了驻村人员生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2100355.48元。其中：人员经费1100194.19元，较上年增加4845.71元，主要原因是本年度增加了对个人和家庭生活补助；公用经费1171511元，较上年增加166504元，主要原因是年中调整预算追加了援藏资金、捐赠支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费、因公出国出境费、办公设备购置费、其他交通费、福利费劳务费、其他支出（援藏资金、捐赠支出）等。

四、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况

     2021年度本单位 “三公”经费支出12604元，较年初预算数相比减少16536元。

（二）“三公”经费分项支出情况
    1.因公出国（境）情况：2021年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2021年度本单位无公务车购置，与上年相比无变化；2021年度本单位公务车运行维护费0元，与上年相比无变化。

3.公务接待费情况：2021年度公务接待费12604元，与上年相比减少16536元,主要是因为受全国新冠肺炎疫情影响，公务接待次数及人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况
     2021年本单位因公出境0人次，无公务用车购置，无公务用车，公务接待13批次210人,主要接待省市统战系统调研和学习考察人员。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出1171511元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费、其他交通费等。机关运行经费较2020年增加241420.74元，增加20.6%。主要原因是在年中调整预算追加了新增援藏资金、捐赠资金、业务经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。截至2021年12月31日，固定资产原值266068元，固定资产累计折旧130766.19元，固定资产净值135301.81元。无形资产原值11325.60元，无形资产累计折旧11325.60元，无形资产净值0元。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购事项。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金2331705.19元，整体绩效评价结果为“优”； 开展部门项目支出绩效评价，共涉及资金60000元，项目支出绩效评价结果为“优”。（附件2：中共宁县委统一战线工作部2021年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

           附件1：中共宁县委统一战线工作部2021年度部门决算公开表.pdf 

           附件2：中共宁县委统一战线工作部2021年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

                                                                                                                                                     中共宁县委统一战线工作部

                                                                                                                                                              2022年10月10日