宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；

2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；

3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；

4、负责集中区申请入区企业的审批工作；

5、负责集中区内国有资产管理；

6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

宁县和盛工业集中区建设办公室是财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。设有文秘股、企业股、规划股、环保股和安监站，现有在职职工22人，临时工1人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标2597803.136元，和上年相比增加72%。增加主要原因是列支了事业单位医疗、其它社会保障和就业支出和工资福利支出中的奖金支出。其中：人员支出预算2432929.38元；商品服务支出预算164873.756元。无项目支出预算。

（一）人员支出。人员支出预算2432929.38元，同比增加77%，主要是列支了事业单位医疗、其它社会保障和就业支出和工资福利支出中的奖金支出。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算164873.756元，同比增加19.60%，主要原因是随着工资的提高，工会经费和福利费相应增加。

（三）项目支出。2022年项目预算支出0元。

（四）机关运行经费安排情况。

单位运行经费164873.756元，计划全部预算列支商品和服务支出，其中办公费8000元，印刷费8000元，水费3000元，电费12000元，邮电费1000元，取暖费10000元，差旅费30000元，维修（护）费5000元，劳务费23000元，工会经费32544.036元，福利费22329.72元，其他交通费用10000元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，2023年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

三、“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2023年，全年不购置新增公务用车，不发生公务用车运行维护费和购置费用，故无此预算。

3.务接待费、会议费情况。本单位2023年公务接待费、会议费均为0元，

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为105.52万元。其中：土地、房屋及构筑80.29万元，通用设备17.14万元，家具、用具、装具8.1万元；无形资产0.86万元。 

    五、政府采购情况说明

2023年单位无预算采购情况

  六、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算。

  七、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金预算。

  八、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

  九、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

  十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2023年宁县和盛工业集中区建设办公室部门预算公开表.pdf

宁县和盛工业集中区建设办公室

                                                          2022年2月6日