宁县人民政府

部门预算公开说明

宁县总工会2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1、领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。

2、指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。

3、参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。

4、负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。

 5、负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。

 6、承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县总工会下设宁县困难职工帮扶中心，内设经审委员会。实有职工8人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标110.44万元，和上年相比减少1.52万元，其中：人员支出预算98.25万元（其中工资福利支出90.59万元，对个人和家庭补助支出7.67万元）。商品服务支出预算12.19万元。

（一）人员支出。人员支出预算90.59万元，和上年相比增加34.72万元，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖、取暖费、医疗保险等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算12.19万元，和上年相比减少1.23万元，公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。我单位2023年度没有涉及项目预算，故无此预算。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度没有涉及一般公共预算项目。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我会未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。2023年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况

本单位固定资产归属于工会资产，故无此预算。

 五、政府采购情况说明

2023年无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我会严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无使用国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县总工会2023年部门预算公开表.xlsx

                                         宁县总工会

                                                                                   2023年2月6日