宁县人民政府

宁县科协2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1、科协的社团管理职责。农村研究会、科普协会，自然科学学术性和科普性社团受科协的业务指导。

2、科协对科技工作者的维权职责。科协是广大科技工作者的合法权益的维护者。

3、科协的被委托的行政职责。科协受国家机关或有关组织的委托，对科学技术和社会经济发展重大建设项目等，进行科学论证和提供决策咨询，提出意见和建议；接受有关部门委托，组织科技工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害简单、技术标准制定等。

4、科协组织学术交流的职责。开展学术活动与交流，提高学术水平，推进学科发展；促进学术团体以及科技工作者的友好往来。

5、科协的科普职责。传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法；利用科技设施开展经常性的科普活动；开展城区科普活动；建立健全并巩固农村科普网络；组织科技工作者建立农村科技示范区等。

（二）内设机构

宁县科学技术协会是全额拨款事业参照公务员管理单位，隶属于中共宁县县委宣传部。内设3个部（室）。办公室、学会部、普及部、事业编制6名，现有在职职工7人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标99.65万元，和上年相比增加21% 。增加的主要原因是增加人员过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、其他社会保障缴费等。其中：人员支出预算89.76万元（其中工资福利支出78.95万元，对个人和家庭补助支出10.81万元）。商品服务支出预算9.89万元（同上年预算相比减少13%，主要原因是业务经费减少节省开支）。

（一）人员支出。人员支出预算89.76万元，同比增加12.4%，主要是增加人员过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、其他社会保障缴费等因素。按照2022年11月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算9.89万元，同比减少13%（单位业务经费减少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）机关运行经费安排情况。

其中办公费1.9万元，印刷费1万元，邮电费0.1万元，会差旅费0.5万元，工会经费1.03万元，福利费1.21万元，其他交通费4.14万元。

（四）预算绩效情况。

关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价未涉及项目。    

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位保留公务用车1辆（为科普宣传大篷车）。全年不购置新增公务用车。

3.2023年“三公”经费情况说明。

四、固定资产情况
‎    上年末固定资产金额为36.57万元。其中：通用设备13.07万元，专用设备23.50万元。

   五、政府采购情况说明

无

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县科学技术协会2022年预算公开表.xlsx

                                  宁县科学技术协会

2023年1月30日