宁县人民政府

宁县委巡察办2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况;

2、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

3、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作;

4、负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；

5、负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；

6、负责对各巡察组业务督导指导;

7、负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

8、负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；

9、承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

县委巡察办内设2个股室：综合股和巡察股；下设1个事业：县委巡察办信息中心。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标115.215044万元，和上年相比增加24.57% 。增加的主要原因是将过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、取暖费、工伤保险、失业保险纳入预算。其中：人员支出预算70.845681万元（其中工资福利支出70.845681万元）；商品服务支出预算18.369363万元；项目支出预算26万元。

（一）人员支出。人员支出预算70.845681万元，同比增加59.7%，主要是原因是将过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、取暖费、工伤保险、失业保险纳入预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算18.369363万元，同比减少3.8%（主要是人员变动，公务员身份职工数减少，致公务员车辆补贴费用减少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算26万元。其中巡察办公费10万元；巡察差旅费16万元。

（四）机关运行经费安排情况。我办机关运行经费共安排18.369363万元，分别为办公费0.54万元，印刷费1.5万元，邮电费0.6万元，差旅费1万元，会议费0.8万元，公务接待费0.06万元，工会经费和福利费1.629363万元，其他交通费用9.74万元，办公设备购置2.5万元。主要用于保障机关运行支出。

（五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金26万元，年末资金支出达到100%。项目要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年公车改革，我办于2018年新成立，无公务用车，全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。2023年预算“三公”经费0.86万元，其中：会议费0.8万元，公务接待费0.06万元。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为29.68888万元。其中：通用设备21.4246.4万元，家具用具7.46424万元，无形资产0.8万元。

        五、政府采购情况说明

2023年我办预算政府采购支出2.5万元，其中办公设备购置2.5万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我办严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金情况。

   九、国有资本经营预算支出情况说明

  我单位2023年度无国有资本经营支出预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：2023年部门预算公开表.xlsx

                                                                          中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室

                                               2023年2月7日