宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、承担编制全县水土保持长远规划和年度实施计划及项目规划设计、编制、申报和争取工作。

2、承担全县水土流失治理工程的技术指导工作；

3、承担全县年度各项水土保持工作任务完成情况的监测验收和质量、效益的监测评价工作。

4、承担全县水土保持监督执法工作。  

5、承担全县淤地坝建设、维修及运行管护的技术指导工作。

（二）内设机构

宁县水保局是参照公务员管理的事业单位，核定事业编制共30人；内设办公室、工程股、治理股、预防监督股、党建办5个股室及1个副科级事业单位（宁县水土保持预防监督监测站）。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1931.67万元，和上年相比增加5.9%。增加的主要原因是人员工资变动、增资等因素。其中：人员支出预算353.08万元（其中工资福利支出342.51万元，对个人和家庭补助支出10.56万元）。商品服务支出预算41.13万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资变动、增资等因素），项目支出预算1537.46万元（同上年相比主要是今年上级专项资金减少）。

（一）人员支出。人员支出预算353.08万元，同比增加69%，主要是2023年将医疗保险缴费等列入预算、人员工资变动、增资等因素。按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算41.13万元，同比增长0.3%,主要原因是工资正常晋升，其中工会经费4.46万元，福利费4.79万元。

（三）项目支出预算。项目支出预算1537.46万元。其中2023年塬面保护项目990万元；2023年以奖代补资金210万元；2023年淤地坝“四变”改革项目30万元；2023年淤地坝维修基金5万元；2022年淤地坝除险加固工程31.2万元；2022年黄土高原塬面保护项目271.24万元。

（四）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及6个项目资金共1537.46万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2023年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

4、固定资产情况

上年末固定资产金额为60.46万元。其中：通用设备17.32万元，专用设备6.13万元，家具用具17.81万元，房屋建筑物19.2万元。

   五、政府采购情况说明

2023年无预算政府采购事项。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2022年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县水土保持管理局2023年预算公开表.pdf

                                                宁县水土保持管理局

                                                                       2023年2月17日