宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共宁县委统一战线工作部（以下简称“县委统战部”）是县委工作机关。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂宁县人民政府侨务办公室、宁县台湾事务办公室牌子。主要职能是：

（一）贯彻执行关于统一战线方针政策和决定；开展调查研究，反映情况，提出意见建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系各民主党派及无党派代表人士，协调做好民主党派、无党派人士参政议政、民主监督、政治协商的相关工作,协助各民主党派加强自身建设。

（三）负责党外代表人士的发现储备，做好党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同组织部门做好党外干部的培养、考察、推荐、安排、任用工作，搞好同党外代表人士的合作共事。

（四）负责非公有制经济领域统一战线工作。宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；团结、帮助、教育、引导非公有制经济人士，开展思想政治工作；加强对光彩事业的组织领导并促其健康发展。

（五）负责联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展调查研究，反映真实意见，协调各方关系，提出政策建议。

（六）县委统战部统一领导民族宗教工作。

（七）县委统战部统一领导侨务工作，将县政府办公室承担的侨务管理职责划入县委统战部，县委统战部加挂县政府侨务办公室牌子。

（八）县委统战部加挂县台湾事务办公室牌子。

（九）负责开展统一战线宣传工作；做好有关统战团体管理工作；指导乡（镇）统一战线工作，负责统战工作干部、统战团体负责人和统战成员的培训工作。

（十）完成县委、县政府和上级统一战线（民族宗教）业务部门交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。县委统战部应加强、优化、统筹全县统一战线（民族宗教）工作方面的能力建设。

二、机构设置

县委统战部下设办公室、民族宗教股两个股室。

县委统战部机关人员编制10名，其中行政编制6名，事业编制4名。设部长1名，由县委领导同志兼任。副部长3名（其中1名为正科长级），县民族宗教事务局局长1名（由1名副部长兼任）。

2022年底核定编制10名。其中：行政编制6名，事业编制4名。共有在职人员8人（行政人员6人，事业人员2人），较上年减少2人。

第二部分  2022年度部门决算表（附件1）

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为266.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.72万元,增长14.46%,主要原因是人员增资及年中调整预算追加了取暖费及业务经费、援藏资金、捐赠资金、业务经费、创建示范县资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计266.89万元,其中：财政拨款收入266.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计266.89万元,其中：基本支出234.81万元,占87.98%；项目支出32.07万元,占12.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为266.89万元。与上年相比,各增加33.72万元,增长14.46%。主要原因是人员增资及年中调整预算追加了取暖费及业务经费、援藏资金、捐赠资金、创建示范县资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.89万元,较上年决算数增加33.72万元,增长14.46%。主要原因是人员增资及年中调整预算追加了取暖费及业务经费、援藏资金、创建示范县资金等。

1.一般公共服务支出，年初预算数为97.94万元,支出决算为248.51万元,完成年初预算的243.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及年中调整预算追加了取暖费及业务经费、援藏捐赠资金、创建示范县资金等。

2.社会保障和就业支出, 年初预算数为0万元,支出决算为13.01万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险财政带列。

3.卫生健康支出，年初预算数为0万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追年初预算医疗保险财政带列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.81万元。其中：

人员经费111.73万元,较上年决算数增加1.71万元,增长1.56%,主要原因人工资级别晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费123.08万元,较上年决算数增加5.93万元,增长5.06%,主要原因是追加了示范县创建工作经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费、委托业务费、办公设备购置费、维修（护）费、其他交通费、福利费劳务费、其他支出（援藏资金、捐赠支出）等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出123.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费、其他交通费、维（修）护费、其他支出等。机关运行经费较上年决算数增加5.93万元,增长5.06%,主要原因是在年中调整预算追加了援藏资金、业务经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.86万元,较上年决算数增加0.86万元,增长%100,主要原因是本年度参加上级培训增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元, 较上年决算数减少0.6万元,下降47.48%,主要原因是上级调研检查减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元,较上年决算数减少0.6万元,下降47.48%,主要原因是上级调研检查减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 2022年总支出266.89万元，结余0元。基本支出234.81万元，占总支出88%（其中：工资福利支出109.07万元，占基本支出的46.45%）；对个人和家庭的补助2.66万元，占基本支出的1.13%；商品和服务支出69.08万元，占基本支出的29.42%；其他支出54万元，占基本支出的23%; 项目支出32.07万元，其中:民族工作专项31.07万元，生活补助1万元，占总支出12%。从评价情况来看,部门本年度预算完成数与预算数的比率小于100%；结转结余率控制在合理范围；部门对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理是否建立和落实了相应的管理机制；对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%。

(二)绩效自评结果

从评价情况来看,部门本年度预算完成数与预算数的比率小于100%；结转结余率控制在合理范围；部门对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理是否建立和落实了相应的管理机制；对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%。

 (三)部门绩效评价结果

通过对相关制度的深化学习，结合统战工作要求，积极完善预算绩效管理工作制度，制订了预算绩效管理评价工作流程图，做到流程直观，条理清晰。为预算绩效管理评价工作的规范化管理打下基础。

1.经济效益。民族宗教、民主党派、非公经济等统战人士在乡村振兴、助学济困、社会服务等方面彰显作用。

2.社会效益。统一战线宣传影响力进一步扩大。

3.行政效能。统战部机关不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。（附件2：中共宁县委统一战线工作部2022年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件1：中共宁县委统一战线工作部2022年决算公开表.xls

       附件2：中共宁县委统一战线工作部2022年部门整体支出绩效自评报告.docx