宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

     宁县委办公室职责：

1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；

2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；

3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；

4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；

5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；

6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；

7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；

8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；

9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

宁县委党史工作办公室职能职责：

1.广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料，为研究和编写党史服务。

2.积极走访有关当事人，抢救口述史料。

3.对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究，发挥其“以史鉴今，资政育人”的作用。

4.完成上级下达的征集课题，加强党史资料的交流和使用。

5.利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育。

6.承办县委、县政府交办的其他工作事项。

  二、机构设置

宁县委办公室机构设置：

宁县委办公室为科级行政部门，内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。
    宁县委办公室机关行政编制23名，机关工勤编制5名，其中主任1名，副主任2名，督查专员1名。年末实有在职人数26人（其中行政人员13人，工勤人员2人，事业人员11人）。

宁县委党史工作办公室机构设置：

宁县委党史办参照公务员法管理事业单位，核定事业编制5名。其中，领导职数2名。2022年本单位共有在职人员5人，其中参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为606.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少64.77万元，下降9.65%,主要原因是2022年我单位积极创建节约型机关，不断压减行政运行成本，公用经费支出减少。

  二、收入决算情况说明

2022年度收入合计606.18万元，其中：财政拨款收入606.18万元，占100.00%。

  三、支出决算情况说明

2022年度支出合计606.18万元，其中：基本支出605.18万元，占99.99%；项目支出1.00万元，占0.01%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为606.18万元。与上年相比，减少64.77万元，下降9.65%。主要原因是2022年我单位积极创建节约型机关，不断压减行政运行成本，公用经费支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出606.18万元，较上年决算数减少64.77万元，下降9.65%。主要原因是2022年我单位积极创建节约型机关，不断压减行政运行成本，公用经费支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为385.85万元，支出决算为520.57万元，完成年初预算的134.91%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资及相关社会保险支出增加；二是购置公务用车一台支出19.92万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.42万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的208.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社会保障缴费基数变大导致支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.49万元，支出决算为21.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工补充医疗保险。

4．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队员生活补助经费1万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出606.18万元。其中：

人员经费450.74万元,较上年决算数增加7.69万元,增长1.73%，主要原因是社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等。

公用经费154.44万元，较上年决算数减少69.67万元，下降31.08%，主要原因是2022年我单位积极创建节约型机关，不断压减行政运行成本，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及办公设备购置费等。

  七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出154.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少69.67万元，下降31.08%，主要原因是2022年我单位积极创建节约型机关，不断压减行政运行成本，公用经费支出减少。

本年度会议费支出10.28万元，较上年决算数减少30.22万元，下降74.64%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，我单位组织召开会议的次数减少。本年度培训费支出12.80万元，较上年决算数增加7.0万元，增长120.48%，主要原因是为进一步提升全县办公室工作水平，我单位组织培训3次，支出增加。

  八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计30.21万元，其中：政府采购货物支出30.21万元。授予中小企业合同金额30.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.21万元，占政府采购支出总额的100%。

  九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为29.37万元，支出决算为29.37万元，较上年决算数增加18.93万元，增长181.39%，主要原因是购置公务用车1台支出19.92万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为27.05万元，支出决算为27.05万元，较上年决算数增加18.63万元，增长221.18%，主要原因是购置公务用车1台支出19.92万元。其中：公务用车购置费全年预算数为19.92万元，支出决算为19.92万元，较上年决算数增加19.92万元，主要原因是购置公务用车1台支出19.92万元。公务用车运行维护费全年预算数为7.12万元，支出决算为7.12万元，较上年决算数减少1.3万元，下降15.4%，主要原因是我单位更新了公务用车，维修费用减少。

2.公务接待费全年预算数为2.32万元，支出决算为2.32万元，较上年决算数增加0.3万元，增长15.18%，主要原因是省市相关部门调研次数增加，接待费用相应增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待26批次322人。

第四部分  预算绩效情况说明（见附件2）

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.19%。组织对“2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1万元。从评价情况来看，该项目1万元资金全部用于支付驻村工作队员生活补助，有效保障驻村工作队员的伙食、出行及同行问题，资金得到了有效利用。

  (二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金”等1个项目绩效自评结果。“2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算该项目资金全部用于支付驻村工作队员生活补助，资金得到有效利用，既定绩效目标全部实现。

(三)部门绩效评价结果

我单位2022年绩效评价已完成，详见附件2。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.中共宁县委办公室2022年部门决算汇总公开表XLS

2.中共宁县委办公室2022年度部门整体支出汇总绩效评价报告.docx