宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施;

2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理;

3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作;

4、负责集中区申请入区企业的审批工作;

5、负责集中区内国有资产管理;

6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续;

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门内设有文秘股、企业股、规划股、环保股和安监站，机构较2021年无变化。年末实有人数23人，其中在职职工22人，临时工1人。

第二部分2022年度部门决算表(见附件一)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2022年度收、支总计均为3379.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加2827.72万元，增长512.68%，主要原因是项目支出增加(标准化厂房专项债券支出)。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3379.29万元，其中：财政拨款收入3379.29万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3379.29万元，其中：基本支出264.41万元，占7.82%；项目支出3114.88万元，占92.18%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3379.29万元。与上年相比，各增加2827.73万元，增长512.68%。主原因是项目支出增加(标准化厂房专项债券支出)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出469.49万元，较上年决算数增加130.4万元，增长38.46%。主要原因是项目支出增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为150.96万元，支出决算为440.00万元，完成年初预算的291.47%，决算数大于预算数的原因是年中追加了项目支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.62万元，决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险单位缴费部分预算由财政代列。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.81万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险单位缴费部分预算由财政代列。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了驻村工作队生活补助上级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出264.41万元。其中：

人员经费235.55万元，较上年决算数增加13.31万元，增长5.99%，主要原因是人员工资增加，列支工伤、失业等社会保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费28.86万元，较上年决算数减少18.1万元，下降38.53%，主要原因是我办严格落实过紧日子的政策，减少相关业务费的支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.86万元，机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少18.1万元，下降38.5%，主要原因是减少了业务经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，无变化。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.04万元，下降100.0%，主要原因是本年度未组织开展外出培训相关活动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计190.00万元，其中：政府采购工程支出190.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2909.80万元，本年支出2909.80万元，年末结转和结余0.00万元，主要用于为支付标准化厂房专项债券项目工程款等。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明（见附件二）

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年我办进一步完善财务管理制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经管理制度，对预算资金严格控制，规范使用，预算执行率100%。在网站一并公开预算执行情况及绩效平价情况。

(二)绩效自评结果

2022年我办在县委县政府的领导和大力支持下，全年很好地完成了既定的目标。全力抓促2个新开工项目和2个招商引资项目完成投资投产。通过项目的实施，使得园区的基础设施得到了进一步的提升，确保了园区的可持续发展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2022年公开决算表.pdf

附件二：2022年部门整体支出评价.pdf