宁县人民政府

中共宁县委政法委员会2022年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

   一、部门职责

    宁县政法委是全额拨款行政单位，主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策部署，统一政法各部门思想和行动；

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；

3.指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议；

4.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；

5.对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实；维护政法各部门依法独立行使职权；

6.依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件；组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。

7.协助同级党委组织部考考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作；

8.组织、协调本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范和处理邪教问题工作等。调查掌握社会治理综合治理方面的新情况、新问题；

9、制定并检查社会治安综合治理的重大措施；研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；

10.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、机构设置

宁县政法委为全额拨款行政单位，为财政预算一级单位，2022年内设4个职能股室，具体为政工办公室、综治室、维稳指导室、反邪教工作室。2021年成立宁县综治中心，截止2022年底，本单位共有在职人员16人，其中行政人员10人，事业人员5人，机关工勤人员1人；遗属供养人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为464.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加59.33万元,增长14.63%,主要原因是人员增资，及调整预算追加取暖费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计464.95万元,其中：财政拨款收入464.95万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计464.95万元,其中：基本支出414.95万元,占89.25%；项目支出49.99万元,占10.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为464.95万元。与上年相比,各增加59.34万元,增长14.63%。主要原因是人员增资，及调整预算追加取暖费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出464.95万元,较上年决算数增加59.34万元,增长14.63%。主要原因是人员增资，及调整预算追加取暖费。

1．一般公共服务支出：年初预算数为240.75万元,支出决算为436.84万元,完成年初预算的181.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，及调整预算追加取暖费。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为16.48万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出：年初预算数为2.589万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，追加了职工补充医疗保险。

4.农林水支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达了驻村工作队员生活补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.95万元。其中：

人员经费：212.25万元,较上年决算数增加11.81万元,增长5.89%主要原因是人员增资，及调整预算追加取暖费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费：202.70万元,较上年决算数减少1.63万元,下降0.8%,主要原因是落实“过紧日子”政策，压减了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出202.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少1.63万元,下降0.8%,主要原因是落实“过紧日子”政策，压减了公用经费开支。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.7万元,下降100.0%,主要原因是本年度未召开培训会议。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,较上年决算数减少1.0万元,下降68.94%,主要原因是本年度压减了三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费：全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待5批次53人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金464.95万元，整体绩效评价结果为“优”。（详见附件2：宁县政法委2022年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共宁县委政法委员会2022年度部门决算公开表.XLS

附件2：中共宁县委政法委员会2022年整体指出绩效自评报告.docx