宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；

2、对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能；

3、负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；

4、参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作；

5、承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；

6、指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作；

7、要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁县供销合作社联合社为财政全额拨款的参公事业单位，设3个职能股，分别为：人事秘书股、支柱产业股和财务审计股。2022年底核定编制12名，其中参公编制9个，事业编制2个，事业工勤1个。较上面增加1个事业工勤编；现有在职职工12人，其中：参照公务员法管理事业人员8人，非参公事业人员2人，事业工勤1人，计划内临时工1个，与上年增加一人。

第二部分  2022年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为152.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.07万元,下降12.61%,主要原因是上年公用经费及人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计152.99万元,其中：财政拨款收入152.99万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计152.99万元,其中：基本支出151.99万元,占99.35%；项目支出1.00万元,占0.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为152.99万元。与上年相比,各减少22.07万元,下降12.61%。主要原因是上年公用经费及人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出152.99万元,较上年决算数减少22.07万元,下降12.61%。主要原因是上年公用经费及人员经费相应减少。

1.社会保障和就业支出年初预算数为8.73万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的145.36%,决算数大于预算数的原因是中途增加人员1人，致使养老保险和职业年金支出相应增加。

2．卫生健康支出年初预算数为1.39万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算515.1%,决算数大于预算数的主要原因是原因是中途增加人员1人，职工基础保险和补充医疗保险支出相应增加。

3．农林水支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元。

4．商业服务业等支出年初预算数为79.2万元,支出决算为132.13万元,完成年初预算的166.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.99万元。其中：人员经费137.42万元,较上年决算数减少6.26万元,下降4.36%,2022年年初预算时较2021年年初预算时人员减少，所以预算经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费14.56万元,较上年决算数减少15.81万元,下降52.05%,主要原因是2021年申请举办销合作社联合社第五次代表大会追加了会议费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少15.81万元,下降52.06%,主要原因是2021年申请举办销合作社联合社第五次代表大会追加了会议费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位固定资产净值金额为 17.03万元。其中：土地房屋及构筑物 8.36万元，通用设备2.82万元，家具、用具等 5.81万元，无形资产 0.0434 万元。

截至2022年12月31日,本部门无车辆及单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，整体绩效评价结果为“优”，本单位无项目支出绩效评价。（附件2：宁县供销社2022年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件12022年宁县供销合作社联合社决算公开表.xlsx

         附件22022年供销社整体绩效评价报告.doc