宁县人民政府

2022年度宁县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

部门职能

 宁县人大常委会是全额拨款行政单位。宪法赋予县级人大常委会三项职权：监督权、决定重大事项权，县人大常委会作为地方国家权力机关，按照宪法、地方组织法的规定履行职权，其主要职责是：

（一）保证宪法、法律、法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内遵守和执行。（二）领导县人民代表大会代表的选举和召集县人民代表大会会议。（三）讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。（四）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。（五）在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。（六）根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据县人民法院院长的提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长的提请，任免副检察长、检查委员会委员、检察员。（七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员的职务。(八）承办市人大常委会和县委交办的其他事项。

二、机构设置

人事任免权。为了履行上述职权，县人大常委会内设“一室四委”，即：办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会，均为正科级编制，行政编制23名，工勤编制5名，事业编制5名。截至2022年底，本单位共有在职人员40人，其中行政人员20人，机关工勤3人，事业人员10人，事业工人2人，遗嘱供养5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为613.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少45.62万元,减少6.92%,主要原因：一是落实“过紧日子”政策，压减了一般性支出；二是上级下达专项减少。二、收入决算情况说明

2022年度收入合计613.55万元,其中：财政拨款收入613.55万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计613.55万元,其中：基本支出612.71万元,占99.86%；项目支出0.84万元,占0.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为613.55万元。与上年相比,减少45.62万元,减少6.92%。主要原因：一是落实“过紧日子”政策，压减了一般性支出；二是上级下达专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出613.55万元,较上年决算数减少45.62万元,减少6.92%。主要原因：一是落实“过紧日子”政策，压减了一般性支出；二是上级下达专项减少。      

1.一般公共服务支出年初预算数为327.69万元,支出决算为508.50万元,完成年初预算的155.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，及调整预算追加取暖费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.93万元,支出决算为77.06万元,完成年初预算的266.42%。决算数大于预算数的主要原因是:机关事业单位养老保险单位缴费部分财政代编。

3.卫生健康支出年初预算数为4.33万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的627.17%,决算数大于预算数的主要原因是：职工补充医疗保险财政代编。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达了驻村工作队员生活补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出612.71万元。其中：

人员经费508.08万元,较上年决算数增加22.82万元,增长4.7%，主要原因是人员增资，及调整预算追加取暖费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费104.63万元,较上年决算数减少66.77万元,下降38.6%,主要原因是落实“过紧日子”政策，压减了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出104.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少65.77万元,下降38.6%,主要原因是落实“过紧日子”政策，压减了公用经费开支。

本年度培训费支出8.86万元,较上年决算数减少12.17万元,下降57.87%,主要原因是由于疫情本年度未召开代表培训会议；本年度会议费支出5.70万元，较上年减少46.26万元，下降89.03%，主要原因2022年人代会在2023年召开。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为28.28万元,支出决算为28.28万元,较上年决算数增加20.8万元,增长278.36%,主要原因是本年度报废车辆1辆，新购买车辆1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.64万元，较上年决算数增加0.44万元，增长68.75%，主要原因是接待次数和人数增加。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为27.64万元，支出决算为27.64万元，较上年决算数增加20.36万元，增长279.7%，主要原因是本年购买车辆1辆。其中：公务用车购置费全年预算19.57万元；支出决算为19.57万元，较上年决算数增加19.57万元，主要原因是本年购买车辆1辆。公务用车运行维护费全年预算8.07万元，支出决算为8.07万元，较上年决算数增加0.79万元，增长10.88%，主要原因是疫情防控期间用车需求大。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次32人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金613.55万元，整体绩效评价结果为“优”。（详见附件2：宁县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县人大办2022年度部门决算公开表.XLS

宁县人大办2022年整体支出绩效自评报告.doc