宁县人民政府

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

宁县委组织部

2022年度部门决算说明

（2023年10月10日）

第一部分部门概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

   1.贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部人事、公务员管理、老干部工作方面的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

2.负责全县干部工作的宏观指导和管理监督，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行分析研判、考核考察，提出调整配备意见建议；办理县委管理干部的任免、调动、退休等审批手续；做好培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

3.指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；调查分析全县党员队伍状况，负责全县党员的管理、教育和发展工作；协调、规划、落实全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

4.指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部、乡村干部的培训；承担上级部署安排的主题教育活动；完成省市安排的调训任务。

5.统一管理全县公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理的相关制度规定并组织实施和监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常晋升机制、福利和离退休等政策，全县行政机关（含参照公务员法管理单位）工资基金审批职责。

6.指导全县人才工作，宏观管理人才队伍，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。

7.负责全县退（离）休干部工作的管理，落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.负责全县组织史资料的收集、编纂工作。

10.承担上级组织部门和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委组织部设5个职能股室。 分别为办公室、组织股、干部股、公务员管理股和老干部股。县委组织部行政编制10名，其中：部长1名，副部长3名。工勤人员编制2名。分管县委事业单位5个（编制19名）：党建办、人才办、干休所、党员教育中心、老年大学。

县委组织部实有23人，其中行政人员10人，事业人员13人。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为507.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少42.63万元,下降7.74%,主要原因是项目经费减少。

本单位2022年度收入合计507.76万元，其中：财政拨款收入507.76万元，占100%。本单位2022年度支出合计507.76万元，结余0元。基本支出429.36万元，占总支出84.6 %（其中：工资福利支出284.45万元，占基本支出的66.25%；商品和服务支出102.09万元，占基本支出的23.78%；对个人和家庭的补助支出32.78万元，占基本支出的7.63%；其他资本性支出10.04万元，占基本支出的2.34%）;项目支出:78.40万 元，占总支出15.44%。其中:巩固脱贫衔接乡村振兴支出46.64万元，对高校毕业生到基层任职补助支出14.75万元，困难党员慰问金14.00万元，离退休干部医疗费3.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计507.76万元,其中：财政拨款收入462.12万元,占91.01%；其他收入45.64万元,占8.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计507.76万元,其中：基本支出429.36万元,占84.56%；项目支出78.40万元,占15.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为462.12万元。与上年相比,各减少88.26万元,下降16.04%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出462.12万元,较上年决算数减少88.26万元,下降16.04%。主要原因是项目经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为255.22万元,支出决算为387.03万元,完成年初预算的151.64%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员绩效及正常晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算医疗保险财政代列。

4.农林水支出年初预算数为5638.80万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的0.28%,决算数小于预算数的主要原因是村级办公经费及村干部报酬通过财政二次分配乡镇支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出429.36万元。其中：人员经费317.23万元,较上年决算数减少29.86万元,下降8.6%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和离退休干部医疗补助费用。

公用经费112.13万元,较上年决算数减少39.68万元,下降26.14%,主要原因是党员信息化设备购置经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费（车补）及办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出112.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费（车补）及办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少39.68万元,下降26.14%,主要原因是党员信息化设备购置经费减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少7.78万元,下降100.0%,主要原因是大型会议均在会议中心召开，本单位未产生费用。本年度培训费支出2.83万元,较上年决算数减少27.66万元,下降90.72%,主要原因是党政干部培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.48万元,其中：政府采购货物支出3.48万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日国有资产原值187.06万元，固定资产累计折旧114.30万元，固定资产净值72.76万元。本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.58万元,支出决算为1.58万元,较上年决算数减少0.49万元,下降23.78%,主要原因是公务接待次数和人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2022年度本单位因公出国（境）费用0元。

2.公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动；2022年度本单位公务车运行维护费0元；因公车改革后我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为1.58万元,支出决算为1.58万元,较上年决算数减少0.49万元,下降23.78%,主要原因是公务接待次数和人数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境),无公务用车购置,公务接待16批次186人,主要用于接待上级检查和干部考察等工作。

第四部分预算绩效情况说明

（详见附件2）

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金507.76万元。

(二)绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，整体绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为78.40万元,执行数为78.40万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果。部门绩效评价结果项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：中共宁县委组织部2022年度部门决算公开附表.XLS

        附件2： 中共宁县委组织部2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx