宁县人民政府

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）机关运行经费支出情况说明

（八）政府采购支出情况说明

（九）国有资产占用情况说明

（十）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十二）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、预算绩效情况说明(附件2)

五、名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况;

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

3.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作;

4.负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；

5.负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；

6.负责对各巡察组业务督导指导;

7.负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

8.负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；

9.承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

县委巡察办内设2个股室。综合股和巡察股。2022年底核定行政编制5名，现共有在职人员5人；下设信息中心1个副科级事业单位，核定事业编制4名，现共有在职人员1人。

二、2022年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为117.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少457.27万元,下降28.07%,主要原因是巡察任务量减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计117.17万元,其中：财政拨款收入117.17万元,占100.00%；

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计117.17万元,其中：基本支出116.17万元,占99.15%；项目支出1万元,占0.85%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为117.17万元。与上年相比,各减少457.27万元,下降28.07%。主要原因是本年度巡察任务量与上年相比减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出117.17万元,较上年决算数减少457.27万元,下降28.07%。主要原因是本年度巡察任务量与上年相比减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为60.9万元,支出决算为105.74万元,完成年初预算的173.63%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，绩效增加，人员工资正常晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.75万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初预算由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.68万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算由财政代列。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村工作人员对个人及家庭补助专项资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.17万元。其中：

1.人员经费77.68万元,较上年决算数增加11万元,增长16.55%,主要原因是年内工作人员增加，追加绩效工资，工资正常晋升，人员经费增加。

2.公用经费38.49万元,较上年决算数增加23.73万元,增长160.73%,主要原因是巡察全覆盖任务增加，业务经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、会议费等。

（七）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、会议费。机关运行经费较上年决算数增加23.73万元,增长160.73%,主要原因是人员增加，业务经费增加，巡察经费增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展培训。

（八）政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

（九）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日, 我单位资产总额230010.8元，其中固定资产222010.8元，无形资产8000元。

（十）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十二）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,主要原因是本年度进行公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无因公出国(境)费用、无公务用车购置及运行维护费，公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,主要原因是本年度进行公务接待。

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待3批次12人。

四、预算绩效情况说明(附件2)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。（附件2：宁县委巡察办2022年度部门整体支出绩效评价报告）

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映驻村补助资金1个项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保驻村补助资金准确及时发放；二是驻村工作队员生活得到保障。

(三)部门绩效评价

我单位各项资金保证了单位的高效运转，确保了各项决策部署有效落实，产生了良好的社会效益，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县委巡察办2022年度部门决算公开表.XLS

县委巡察办2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc