宁县人民政府

宁县工商业联合会

2024年部门预算公开情况说明

目  录

    第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县工商业联合会负责加强和改进全县民营经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务民营经济，培育和发展中国特色商会组织，培育和建设高素质的民营经济人士队伍，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定，引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县工商业联合会无内设机构。

（二）单位性质

宁县工商业联合会为县财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

宁县工商业联合会无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算63.78万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算63.78万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入63.78万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算63.78万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出63.78万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出63.78万元，包括：一般公共服务支出54.11万元、社会保障和就业支出6.30万元、卫生健康支出3.36万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出63.78万元，比2023年预算减少9.26万元，下降12.68%，下降的主要原因是单位工作人员减少1人，工资福利等支出预算减少。

其中：人员经费支出59.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出4.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，和2023年相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为54.11万元， 比 2023年预算减少13.89万元，主要原因是单位工作人员减少1人，工资福利等支出预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.55万元，比2023年预算减少0.36万元，主要原因是退休人员取暖费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）（行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.41万元，比2023年预算增加5.41万元，主要原因是2023年在职人员基本养老保险缴费由县财政统一代编。

4.社会保障和就业支出（类）（行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.34万元，比2023年减少0.03万元，主要原因是单位工作人员减少1人，工伤保险等支出预算减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.36万元，比2023年预算减少0.41万元，主要原因是单位工作人员减少1人，医疗保险等支出预算减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.77万元，较2023年预算减少1.64 万元，下降25.59 %，下降的主要原因是单位工作人员减少1人，公用经费、工会经费、福利费等支出预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末国有资产金额为9.33万元。其中：通用设备4.77万元，家具用具3.96万元，无形资产0.6万元，办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算无变化。

说明:2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算已报送县财政局，待审核确认后随部门决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率66.67%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2024年未安排项目支出预算。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                        宁县工商业联合会

                                                          2024年2月28日

 附件：1.宁县工商业联合会 2024年部门预算公开表

2.宁县工商业联合会2024年部门整体支出绩效目标