宁县人民政府

目  录

   第一部分 基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部人事、公务员管理、老干部工作方面的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

（二）负责全县干部工作的宏观指导和管理监督，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行分析研判、考核考察，提出调整配备意见建议；办理县委管理干部的任免、调动、退休等审批手续；做好培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

（三）指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；调查分析全县党员队伍状况，负责全县党员的管理、教育和发展工作；协调、规划、落实全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；负责县党代会、人大、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

（四）指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部、乡村干部的培训；承担上级部署安排的主题教育；完成省市安排的调训任务。

（五）统一管理全县公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理的相关制度规定并组织实施和监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常晋升机制、福利和离退休等政策，全县行政机关（含参照公务员法管理单位）工资基金审批职责。

（六）指导全县人才工作，宏观管理人才队伍，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。

（七）负责全县退（离）休干部工作的管理，落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

（八）负责全县老年教育工作，提高老年人口素质，促进社会和谐文明。

（九）负责研究提出全县党员教育工作的规划和计划并组织实施；负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育、新媒体党员教育信息管理服务系统等工作的指导协调和督促检查；会同有关单位共同实施全县党员教育培训重点工程，指导党员教育教学资源开发及教材建设。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）负责全县组织史资料的收集、编纂工作。

（十二）承担上级组织部门和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委组织部设6个职能股室。 分别为办公室、人才办、党建办、干部股、公务员管理股和老干部股。县委组织部行政编制11名，其中：部长1名，副部长3名，工勤人员编制1名。分管县委事业单位5个：党建办、人才办、干休所、老年大学、党员教育中心。县委组织部实有23人，其中行政人员9人，事业人员11人，机关工勤1人，事业工勤2人。 

（二）参照公务员法管理单位

县委组织部分管的老干部休养所为参照公务员法管理单位，现有编制5名，实有人员2人。

（三）直属事业单位

县委组织部分管直属事业单位4个：县党建办、县委人才办、县老年大学、县党员教育中心。县党建办事为正科级事业单位，现有编制5名，设正科级领导职务1名，副科级领导职务1名，现实有人员3名；县委人才办为副科级事业单位，现有编制3名，设副科级领导职务1名，现实有人员1名；县老年大学为股级事业单位，现有编制3名，实有人员2名；县党员教育中心为副科级事业单位，现有编制3名，设副科级领导职务1名，现实有人员3名。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算6787.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算6787.97万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入6787.97万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算6787.97万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出333.37万元，占4.91%； 项目支出6454.6万元，占95.09%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出6787.97万元，包括：一般公共服务支出345.39万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出32.56万元、其他支出6410.02万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出333.37万元，比2023年预算增加31.95万元，增长10.59 %，增长主要原因是增加人员及人员正常晋升工资增加。其中：人员经费支出271.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员年终一次性奖金、过渡期奖励补贴、绩效工资、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤、失业保险缴费、其他工资福利支出、退休取暖费、退休遗属供养生活补助等。

公用经费支出60.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

对个人和家庭的补助1.67万元，主要包括退休人员取暖费及遗属供养人员工资。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6454.6万元，比2023年预算增加776万元，增长13.7%，增长的主要原因：一是新增人才工作专项经费；二是村组干部人数增加，村组干部报酬相应增加。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 组织事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为345.39万元，其中，人员经费支出285.39万元，人才专项经费及老干部医疗经费支出60万元。 比 2023 年预算增加31.81万元，主要原因：一是新增人才工作专项经费；二是增加人员及人员正常晋升工资增加。

2.社会保障和就业支出32.56万元，其中，机关基本养老保险缴费支出29.59万元，比2023年增加2万元，主要原因是增加人员，相应养老保险缴费增加；工伤保险缴费支出0.66万元，比2023年增加0.03万元，主要原因是增加人员，相应工伤保险缴费增加；失业保险缴费支出0.64万元，与2023年无变化；退休干部取暖费支出1.35万元，比2023年减少1.09万元，主要原因是退休干部取暖费年初预算减少；遗属供养生活补助支出0.32万元，与2023年无变化。

3.卫生健康支出15.41万元。主要是机关医疗保险财政补贴资金支出15.41万元。比2023年预算增加2.66万元，主要原因是增加人员及人员正常晋升工资增加，相应机关医疗保险缴费增加。

4.农林水支出6394.6万元，其中村级办公经费5109.6万元，村组干部报酬1285万元。比2023年预算增加746万，主要原因是村组干部人数增加，村组干部报酬相应增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2023年预算减少0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费2万元，较2023年预算减少0.5万元，下降25%，下降的主要原因是按照过紧日子要求，压减公务接待次数。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2023年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是在职人员培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长的主要原因是增加会议次数。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60.52万元，较2023年预算增加2.05万元，增长3.39 %，增长的主要原因是增加人员，相应公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为189.12万元。固定资产累计折旧133.75万元，固定资产净值55.37万元，流动资产17.47万元。其中：通用设备38.15万元，家具用具17.22万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年村组干部报酬

1、项目概况：保障1028名村干部工资报酬，1907名组干部报酬，257名监委会主任报酬，有效提高村组干部生活质量。

2、立项依据：甘组通组【2019】127号

3、实施主体：各乡镇党委

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年村组干部生活报酬发放工作计划

6、年度预算安排：2024年预算安排5109.6万元全部用于保障1028名村干部工资报酬，1907名组干部报酬，257名监委会主任报酬。

7、预期总体目标：保障1028名村干部工资报酬，1907名组干部报酬，有效提高村组干部生活质量；保障257名监委会主任报酬，提升村级监委会工作积极性；保证村组干部队伍稳定性，提升基层治理能力。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的33.3%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.6%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：村级办公经费及村干部报酬每季度发放一次，离休干部医疗费每年年底发放一次。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的33.3%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.6%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：村级办公经费及村干部报酬每季度发放一次，离休干部医疗费每年年底发放一次。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评情况：我单位成立了工作领导小组，确定专人负责审核把关，严格资金管理，做到专款专用、严格程序、抓紧进度、严把质量，要求使用和管理项目资金，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率25 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费及其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共宁县委组织部2024年部门预算公开表.xlsx

             2.中共宁县委组织部2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx

                                    中共宁县委组织部

                                    2024年3月6日